الفواتير - تغيير عملة الفاتورة

عند تغيير العملة لأمر المبيعات وأي مستندات فرعية تم إنشاؤها؛ يجب جعل أي مستندات فرعية غير نشطة، ثم يمكن تغيير العملة في أمر المبيعات، وإعادة تنشيط جميع المستندات الفرعية.

مهم: العملات الإضافية هي إضافة اختيارية. انقر هنا HELLO ZEDONK لمزيد من المعلومات حول وحدة الجرد

#اذهب إلى أمر المبيعات وانقر على [OT] للوصول إلى متتبع الطلبات

#إذا كانت المستندات الفرعية قد تم إنشاؤها بالفعل، ادخل إلى كل منها واجعل كل منها غير نشط

ملاحظة: تحتاج إلى البدء من الأخير والعودة للخلف.

أي اجعل CN غير نشط أولاً، ثم IN، ثم DN، ثم PF.

#[حفظ وإغلاق] للعودة إلى OT

تظهر المستندات غير النشطة بخط مائل.

#ادخل إلى أمر المبيعات

#اختر العملة الجديدة من القائمة المنسدلة [عملة الطلب]

#تأكيد رغبتك في المتابعة

#يمكنك مراجعة الأسعار في علامات التبويب 'المنتجات' و 'الإجماليات'

#[حفظ وإغلاق] للعودة إلى متتبع الطلبات

#إعادة تنشيط كل مستند فرعي

ملاحظة: تحتاج إلى البدء من الأول والانتقال إلى الأمام.

أي قم بتنشيط PF أولاً، ثم DN، ثم IN، ثم CN.

#جميع المستندات الفرعية المعاد تنشيطها تكون تلقائيًا بالعملة الجديدة.