الفواتير - تغيير عملة الفاتورة

عند تغيير العملة لأمر المبيعات وأي مستندات فرعية تم إنشاؤها؛ ستحتاج إلى جعل أي مستندات فرعية غير نشطة، ثم يمكن تغيير العملة في أمر المبيعات، وإعادة تنشيط جميع المستندات الفرعية.

مهم: العملات الإضافية هي إضافة اختيارية. انقر هنا HELLO ZEDONK لمزيد من المعلومات حول وحدة المخزون

#انتقل إلى أمر المبيعات وانقر على [OT] للوصول إلى متعقب الطلبات

#إذا تم إنشاء المستندات الفرعية بالفعل، أدخل كل منها واجعل كل منها غير نشط

ملاحظة تحتاج إلى البدء من الأخير والعودة إلى الوراء.

أي اجعل CN غير نشط أولاً، ثم IN، ثم DN، ثم PF.

#[حفظ وإغلاق] للعودة إلى OT

تظهر المستندات غير النشطة مع خط مائل عليها.

#أدخل أمر المبيعات

#اختر عملة جديدة من قائمة [عملة الطلب]

#تأكيد أنك تريد المتابعة

#يمكنك مراجعة الأسعار في علامات التبويب "المنتجات" و"الإجماليات"

#[حفظ وإغلاق] للعودة إلى متعقب الطلبات

#إعادة تنشيط كل مستند فرعي

ملاحظة تحتاج إلى البدء من الأول والانتقال إلى الأمام.

أي اجعل PF نشط أولاً، ثم DN، ثم IN، ثم CN.

#جميع المستندات الفرعية التي تمت إعادة تنشيطها تكون تلقائيًا بالعملة الجديدة.