Reikningar

Reikningur er búinn til úr afhendingarnótu og inniheldur allar vörueiningar og verðmæti.

Þú getur gert reikning óvirkan. Óvirkt ástand er hálf leið til að eyða og skráin mun ekki lengur birtast nema þú leitar sérstaklega að henni.

Ef þú ert að senda vörur með greiddum tollum til viðskiptavinar þíns, þarftu TVO reikninga, einn fyrir viðskiptavininn með greiddu verði, og einn fyrir tollinn…

Merkja reikning sem greiddan þegar greiðsla hefur borist. Að merkja reikninga sem greidda gerir þér kleift að skoða þá bæði á skjánum og í skýrslum

Merkja reikninga sem læsta til að koma í veg fyrir frekari breytingar á reikningnum.

Þú hefur breytt söluskatt/VSK stöðu viðskiptavinar innan viðskiptavinaskrár þeirra, núverandi sölupantanir þurfa að vera uppfærðar í gegnum Uppfæra…

Þegar gjaldmiðill er breyttur fyrir sölupöntun og öll undirdokument sem eru búin til; þá þarf að gera öll undirdokument óvirk, síðan er hægt að breyta…

Þegar reikningur hefur verið búinn til innan Pöntunarrekja svæðisins í pöntun, hefurðu möguleika á að flytja reikninginn út sem PDF.

Þú getur valið afhendingarnótur sem þú vilt búa til reikninga gegn úr pöntunarlistanum þínum, og búið til reikninga fyrir þær í gegnum hópaðgerðir.