ใบแจ้งหนี้ - เปลี่ยนสกุลเงินของใบแจ้งหนี้

เมื่อเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับใบสั่งขายและเอกสารย่อยที่สร้างขึ้น เอกสารย่อยใดๆ จะต้องถูกทำให้ไม่ใช้งานก่อน จากนั้นสามารถเปลี่ยนสกุลเงินใน SO และเปิดใช้งานเอกสารย่อยทั้งหมดอีกครั้ง

สำคัญ: สกุลเงินเพิ่มเติมเป็นตัวเลือกเสริม คลิกที่นี่ HELLO ZEDONK สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมดูลสินค้าคงคลัง

#ไปที่ใบสั่งขายและคลิก [OT] เพื่อเข้าถึง Order Tracker

#หากเอกสารย่อยถูกสร้างขึ้นแล้ว ให้เข้าไปในแต่ละเอกสารและทำให้แต่ละเอกสารไม่ใช้งาน

หมายเหตุ คุณต้องเริ่มจากเอกสารสุดท้ายและย้อนกลับ

เช่น ทำให้ CN ไม่ใช้งานก่อน แล้วจึง IN แล้วจึง DN แล้วจึง PF

#[บันทึกและปิด] เพื่อกลับไปที่ OT

เอกสารที่ไม่ใช้งานจะแสดงด้วยเส้นขีดทับ

#เข้าสู่ใบสั่งขาย

#เลือกสกุลเงินใหม่จากดรอปดาวน์ [Order Currency]

#ยืนยันว่าคุณต้องการดำเนินการต่อ

#คุณสามารถตรวจสอบราคาที่แท็บ 'ผลิตภัณฑ์' และ 'ยอดรวม'

#[บันทึกและปิด] เพื่อกลับไปที่ Order Tracker

#เปิดใช้งานเอกสารย่อยแต่ละฉบับอีกครั้ง

หมายเหตุ คุณต้องเริ่มจากฉบับแรกและไปข้างหน้า

เช่น เปิดใช้งาน PF ก่อน แล้วจึง DN แล้วจึง IN แล้วจึง CN

#เอกสารย่อยที่เปิดใช้งานใหม่ทั้งหมดจะเป็นสกุลเงินใหม่โดยอัตโนมัติ