النماذج المبدئية - إضافة نموذج مبدئي لدفع العربون

الفاتورة الأولية هي مستند فرعي لأمر البيع يتم إنشاؤها لطلب دفعة مقدمة

نصيحة: لتعديل سجل فاتورة أولية موجودة، انقر عليها في عرض قائمة الأوامر أو فاتورة أولية.

#من عرض قائمة أوامر البيع اختر [OT] للأمر الذي ترغب في إنشاء فاتورة أولية له

متتبع الأوامر هو المكان الذي ترى فيه جميع المستندات المتعلقة بأمر بيع محدد.

#انقر على زر الإجراء بجانب رقم SO واختر [إضافة فاتورة أولية]

#ستمتلئ الشاشة بالتفاصيل من أمر البيع

أكمل المعلومات الناقصة حسب الحاجة

#علامة تبويب المنتجات تعرض جميع المنتجات من أمر البيع. لا يمكن تعديلها في هذه الفاتورة الأولية

#انتقل إلى علامة تبويب الإجماليات

#الخصم يأتي من أمر البيع أو يمكن إضافته/تعديله

#أدخل أي رسوم نقل

#أدخل الدفعة المطلوبة كنسبة مئوية أو كقيمة

#[حفظ] و [OT] أو [إغلاق] للعودة إلى متتبع الأوامر

#الآن يظهر خط الفاتورة الأولية في متتبع الأوامر

[إجراءات > طباعة] لتصدير الفاتورة الأولية إلى PDF

[أيقونة المغلف] لإرسال المستند بالبريد الإلكتروني مباشرة من Zedonk

#إذا قمت بطباعة النمط 'كلاسيكي'

#إذا قمت بطباعة النمط 'عمودي'