الفواتير - تغيير عملة الفاتورة

عند تغيير العملة لأمر المبيعات وأي مستندات فرعية تم إنشاؤها؛ يجب جعل المستندات الفرعية غير نشطة، ثم يمكن تغيير العملة في أمر المبيعات، وإعادة تنشيط جميع المستندات الفرعية.

هام: العملات الإضافية هي إضافة اختيارية. انقر هنا مرحبا زيدونك لمزيد من المعلومات حول وحدة المخزون

#اذهب إلى أمر المبيعات وانقر على [OT] للوصول إلى متتبع الطلبات

#إذا تم إنشاء المستندات الفرعية بالفعل، ادخل إلى كل منها واجعلها غير نشطة

ملاحظة: تحتاج إلى البدء من الأخير والرجوع للخلف.

أي جعل CN غير نشط أولاً، ثم IN، ثم DN، ثم PF.

#[حفظ وإغلاق] للعودة إلى متتبع الطلبات

تظهر المستندات غير النشطة بخط مشطوب.

#ادخل إلى أمر المبيعات

#اختر العملة الجديدة من قائمة [عملة الطلب]

#أكد أنك تريد المتابعة

#يمكنك مراجعة الأسعار في علامات التبويب 'المنتجات' و 'الإجماليات'

#[حفظ وإغلاق] للعودة إلى متتبع الطلبات

#أعد تنشيط كل مستند فرعي

ملاحظة: تحتاج إلى البدء من الأول والذهاب للأمام.

أي تفعيل PF أولاً، ثم DN، ثم IN، ثم CN.

#جميع المستندات الفرعية المعاد تنشيطها تلقائيًا في العملة الجديدة.