Faktury

Faktura je vytvořena z dodacího listu a zahrnuje všechny jednotky produktů a hodnoty.

Můžete nastavit fakturu jako neaktivní. Neaktivní stav je napůl cesty k odstranění a záznam se již nebude zobrazovat, pokud ho nevyhledáte specificky.

Pokud zasíláte zboží s uhrazeným clem svému zákazníkovi, potřebujete DVA faktury, jednu pro zákazníka s cenou včetně cla a jednu pro celní úřad s cenou ze…

Označte fakturu jako zaplacenou, jakmile byla platba přijata. Označení faktur jako zaplacených vám umožní jejich přehled na obrazovce i v reportech

Označte faktury jako uzamčené, abyste zabránili jakýmkoli dalším změnám faktury.

Změnili jste stav DPH/VAT svého zákazníka v jeho záznamu, stávající prodejní objednávky bude třeba aktualizovat pomocí Aktualizace polí zákazníka, aby se…

Při změně měny pro prodejní objednávku a jakékoli vytvořené poddokumenty; jakékoli poddokumenty budou muset být deaktivovány, poté lze změnit měnu na prodejní…

Jakmile byla v oblasti Sledování objednávek vytvořena faktura, máte možnost ji exportovat jako PDF.

Můžete vybrat dodací listy, proti kterým chcete vystavit faktury, z vašeho zobrazení seznamu objednávek a vystavit faktury pro ně prostřednictvím hromadných…