e-fakturering - Frankrig - Brug af e-fakturering | Zedonkopedia

Vigtigt: Integration af Zedonk-Storecove er en valgfri betalt tilføjelse tilgængelig for vores kunder i Frankrig.
For at lære mere, kontakt os venligst på [email protected].

Før du bruger eInvoicing for første gang, bedes du gennemgå Forberedelse af dit System.

Konti Oversigt/Dashboard

Send: Se nedenfor for detaljer.
Historik: Se nedenfor for detaljer.
Indstillinger: Se nedenfor for detaljer.
Valgt Dropdown-menu: Se nedenfor for detaljer.
Vis: Vælg mellem Alle Datoer, Uge, Måned eller Kvartal.
Dashboard: Giver dig et overblik over dine Fakturaer, Proformaer og Kreditnotaer, der viser, hvad der er sendt, afventer, synkroniseret eller fejlet.
Filter: Filtrer efter Alle Dokumenter, Fakturaer, Kreditnotaer eller Proformaer.
Hurtig Søgning
Vælg/Flyt/Filtrer
Listevisning

Valgt Dropdown-menu

Vælg Alle / Ryd Alle: Vælg eller fravælg alle elementer på din skærm.
Massehandlinger: Anvend en handling på alle valgte elementer på én gang.
Eksportér CSV: Download dine valgte data i en CSV-fil.
Udskriv: Udskriv dine valgte dokumenter eller liste.
Eksportér ZIP: Download valgte filer pakket i en ZIP-mappe.
Download eInvoice Arkiv: Download dit komplette eInvoice-arkiv. Fransk lov kræver, at du opbevarer disse i ti år, Zedonk opbevarer dette arkiv for dig.

Send dokumenter gennem e-Invoicing connectoren

Vigtigt: Når en eInvoice er sendt, kan den ikke ændres eller sendes igen.
Hvis du skal ændre en eInvoice, der allerede er sendt, skal du oprette en kreditnota for at annullere den.

Vælg de dokumenter, du vil sende gennem connectoren, og klik derefter på [Send].

Vinduet Send til eInvoicing vil poppe op, dette viser en oversigt over dine valgte dokumenter, det vil også fremhæve, om hvert dokument er gyldigt eller ugyldigt.

Vigtigt: Hold musen over enhver ugyldig post for at se fejlmeddelelsen.

Gennemgå dine resultater for at sikre, at du er tilfreds med alt.

Fjern dokumenter, du ikke ønsker at sende, ved at fravælge afkrydsningsfeltet ved siden af dokumentnummeret.

Klik Send [X] til eInvoicing, når du er klar til at fortsætte, eller klik på Annuller for at afslutte.

Status

Når du har sendt dine dokumenter til eInvoicing, skal du tjekke deres status i Listevisningen

Tip: Når dokumentet er Eksporteret, vil det automatisk blive låst.

Bemærk: Trin 1
I kø: Venter på at blive hentet for første gang
Trin 2
Valideringsfejl: Fejl kastet af Storecove, da vi forsøgte at sende til deres API
Afventer Indsendelse: Ingen fejl fra Storecove API afventer svar fra myndigheden
Trin 3
Indsendelsesfejl: Fejl kastet af myndigheden
Sendt: Dokumentet blev leveret med succes

Bemærk: Klik Status i Listevisning for at åbne eInvoice status pop-up for dit valgte dokument.
Du vil finde afsendelsesdatoen og beskeddetaljerne her, hvis du har brug for at fejlfinde.
Klik Prøv igen for at sende igen.

Almindelige Problemer/Fejlfinding

"Min kunde sagde, at de ikke kan modtage fakturaen"

Mulige årsager & trin til løsning:

Bekræft SIRET: Kontroller, at SIRET på kundens post stemmer overens med, hvad der står på deres KBIS. Opdater detaljerne i Zedonk, hvis der er en uoverensstemmelse.
Bekræft leverandørregistrering: Hvis SIRET er korrekt, bed din kunde om at bekræfte med deres e-fakturaleverandør, at deres konto er fuldt opsat og registreret til at modtage fakturaer.
Formatkompatibilitet: Platformopsætningsproblemer kan lejlighedsvis blokere formater. Disse løses normalt automatisk, når din kundes system er fuldt konfigureret.

"Hvorfor er der en forsinkelse, før jeg kan begynde at sende?"

Platformen tager op til 24 timer for at aktivere en ny afsender.

Giv 1-2 arbejdsdage mellem færdiggørelse af opsætning og afsendelse af din første faktura.

"Status har været 'Sendt' i flere timer"

Franske e-fakturaer dirigeres gennem skattemyndigheden, før de leveres til din kunde.

Leveringstider varierer fra få minutter til flere timer afhængigt af det modtagende system.

"Min faktura blev Afvist"

Tjek altid årsagen til afvisningen vist direkte i Zedonk, før du tager handling:

Forretningsafvisning: Køberen har bestridt fakturaen. Udsted en kreditnota og send en ny faktura.
Teknisk afvisning: En datafejl forhindrede levering. Ret de manglende eller forkerte oplysninger i Zedonk og indsend igen.