E-Rechnung - Frankreich - Verwendung von E-Rechnung | Zedonkopedia

Wichtig: Die Zedonk-Storecove-Integration ist ein optionales kostenpflichtiges Add-on, das für unsere Kunden in Frankreich verfügbar ist.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected].

Bevor Sie eInvoicing zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte Vorbereitung Ihres Systems.

Kontenübersicht/Dashboard

Senden: Siehe unten für Details.
Verlauf: Siehe unten für Details.
Einstellungen: Siehe unten für Details.
Ausgewähltes Dropdown-Menü: Siehe unten für Details.
Ansicht: Wählen Sie zwischen Alle Daten, Woche, Monat oder Quartal.
Dashboard: Gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Rechnungen, Proformas und Gutschriften und zeigt, was gesendet, ausstehend, synchronisiert oder fehlerhaft ist.
Filter: Filtern nach Alle Dokumente, Rechnungen, Gutschriften oder Proformas.
Schnellsuche
Auswählen/Bewegen/Filtern
Listenansicht

Ausgewähltes Dropdown-Menü

Alle auswählen / Alle abwählen: Wählen oder deselektieren Sie alle Elemente auf Ihrem Bildschirm.
Bulk-Aktionen: Wenden Sie eine Aktion auf alle ausgewählten Elemente gleichzeitig an.
CSV exportieren: Laden Sie Ihre ausgewählten Daten in einer CSV-Datei herunter.
Drucken: Drucken Sie Ihre ausgewählten Dokumente oder Listen.
ZIP exportieren: Laden Sie ausgewählte Dateien in einem ZIP-Ordner herunter.
eInvoice-Archiv herunterladen: Laden Sie Ihr vollständiges eInvoice-Archiv herunter. Französisches Recht verlangt, dass Sie diese zehn Jahre lang aufbewahren, Zedonk bewahrt dieses Archiv für Sie auf.

Dokumente über den e-Invoicing-Connector senden

Wichtig: Einmal gesendet, kann eine eInvoice nicht geändert oder erneut gesendet werden.
Wenn Sie eine bereits gesendete eInvoice ändern müssen, müssen Sie eine Gutschrift erstellen, um sie rückgängig zu machen.

Wählen Sie die Dokumente aus, die Sie über den Connector senden möchten, und klicken Sie dann auf [Senden].

Das Fenster An eInvoicing senden wird angezeigt, es zeigt eine Übersicht Ihrer ausgewählten Dokumente und hebt hervor, ob jedes Dokument gültig oder ungültig ist.

Wichtig: Fahren Sie mit der Maus über einen ungültigen Eintrag, um die Fehlermeldung anzuzeigen.

Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse, um sicherzustellen, dass Sie mit allem zufrieden sind.

Entfernen Sie Dokumente, die Sie nicht senden möchten, indem Sie das Kontrollkästchen neben der Dokumentnummer deaktivieren.

Klicken Sie auf Senden [X] an eInvoicing, wenn Sie bereit sind, fortzufahren, oder klicken Sie auf Abbrechen, um zu beenden.

Status

Sobald Sie Ihre Dokumente an eInvoicing gesendet haben, überprüfen Sie ihren Status in der Listenansicht

Tipp: Sobald das Dokument exportiert ist, wird es automatisch gesperrt.

Hinweis: Stufe 1
Warteschlange: Wartet darauf, zum ersten Mal abgeholt zu werden
Stufe 2
Validierungsfehler: Fehler, der von Storecove auftritt, wenn wir versuchen, an ihre API zu senden
Warten auf Einreichung: Kein Fehler von der Storecove-API, wartet auf die Antwort der Behörde
Stufe 3
Einreichungsfehler: Fehler, der von der Behörde auftritt
Gesendet: Dokument erfolgreich zugestellt

Hinweis: Klicken Sie auf Status in der Listenansicht, um das eInvoice-Status-Popup für Ihr ausgewähltes Dokument zu öffnen.
Hier finden Sie das Sendedatum und die Nachrichtendetails, falls Sie eine Fehlerbehebung benötigen.
Klicken Sie auf Erneut versuchen, um erneut zu senden.

Häufige Probleme/Fehlerbehebung

"Mein Kunde sagte, er könne die Rechnung nicht erhalten"

Mögliche Ursachen & Schritte zur Behebung:

Überprüfen Sie die SIRET: Stellen Sie sicher, dass die SIRET im Kundenkonto mit der auf ihrem KBIS übereinstimmt. Aktualisieren Sie die Details in Zedonk, wenn es eine Diskrepanz gibt.
Bestätigen Sie die Anbieterregistrierung: Wenn die SIRET korrekt ist, bitten Sie Ihren Kunden, bei seinem e-Invoicing-Anbieter zu bestätigen, dass sein Konto vollständig eingerichtet und registriert ist, um Rechnungen zu empfangen.
Formatkompatibilität: Plattformkonfigurationsprobleme können gelegentlich Formate blockieren. Diese lösen sich normalerweise automatisch, sobald das System Ihres Kunden vollständig konfiguriert ist.

"Warum gibt es eine Verzögerung, bevor ich mit dem Senden beginnen kann?"

Die Plattform benötigt bis zu 24 Stunden, um einen neuen Absender zu aktivieren.

Erlauben Sie 1-2 Werktage zwischen Abschluss der Einrichtung und dem Senden Ihrer ersten Rechnung.

"Der Status lautet seit Stunden 'Gesendet'"

Französische e-Rechnungen werden vor der Zustellung an Ihren Kunden über die Steuerbehörde geleitet.

Die Lieferzeiten reichen von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden, abhängig vom Empfängersystem.

"Meine Rechnung wurde abgelehnt"

Überprüfen Sie immer den Ablehnungsgrund, der direkt in Zedonk angezeigt wird, bevor Sie Maßnahmen ergreifen:

Geschäftliche Ablehnung: Der Käufer hat die Rechnung beanstandet. Erstellen Sie eine Gutschrift und reichen Sie eine neue Rechnung ein.
Technische Ablehnung: Ein Datenfehler verhinderte die Zustellung. Korrigieren Sie die fehlenden oder falschen Details in Zedonk und reichen Sie sie erneut ein.

Verlauf

Klicken Sie auf Verlauf, um das Dokumentprotokoll anzuzeigen.

Sie können nach den unten stehenden Feldern filtern und Ergebnisse in CSV exportieren.

Sync Von / Sync Bis: Wählen Sie Ihre Start- und Enddaten.
Dokument oder Kunde: Filtern nach Dokumentnummer oder Kundenname.
Status: Wählen Sie Alle Status, Synchronisiert oder Fehlerhaft.
CSV exportieren: Klicken Sie, um Ihre Ergebnisse in eine CSV-Datei zu exportieren.
Schließen: Schließen Sie das Fenster.