Lieferanten sind die Unternehmen, die Ihnen Rohmaterialien und/oder Komponenten liefern, die zur Herstellung Ihrer Produkte verwendet werden.
Tipp: Um einen bestehenden Lieferantendatensatz zu bearbeiten, klicken Sie im Lieferantenlistenansicht darauf.
Um einen neuen Lieferanten hinzuzufügen, wählen Sie [+Neuer Lieferant].
Der Lieferantendatensatz enthält 6 Registerkarten.
- Allgemeine Details
- Adresse/Kontakte
- Agent
- Konten
- Info
- Protokoll
Geben Sie die allgemeinen Details des Lieferanten ein.
Warnung: Es ist zwingend erforderlich, die Felder Lieferantenname, Lieferantenkategorie und Währung auszufüllen, um den Lieferantendatensatz zu speichern.
- Lieferantenname: Geben Sie den Namen ein, der auf der Bestellung angezeigt werden soll. Dieses Feld ist erforderlich.
- Lieferantenkategorie: Wählen Sie eine Kategorie aus. Für weitere Details siehe Materialeinstellungen - Lieferantenkategorien. Dieses Feld ist erforderlich.
- Währung: Wählen Sie die Währung, die für den Kauf von Waren bei diesem Lieferanten verwendet wird. Dieses Feld ist erforderlich.
- Zahlungsbedingungen: Geben Sie die vereinbarten Bedingungen ein, die auf der Bestellung angezeigt werden sollen.
- Versender: Geben Sie den vereinbarten Versender ein, der auf der Bestellung angezeigt werden soll.
- Versandbedingungen: Geben Sie die vereinbarten Versandbedingungen ein, die auf der Bestellung angezeigt werden sollen.
- Website: Geben Sie die Webadresse des Lieferanten ein.
- Kommentare: Geben Sie interne Informationen zu diesem Lieferanten ein.
Tipp: Unten finden Sie ein Beispiel für Allgemeine Details:
Geben Sie die Adresse/Kontaktinformationen des Lieferanten ein.
Warnung: Es ist zwingend erforderlich, ein Land auszuwählen, um den Lieferantendatensatz zu speichern.
- Land: Wählen Sie das Land des Lieferanten aus. Dieses Feld ist erforderlich.
- Adresse: Fügen Sie die Hauptadresse des Lieferanten hinzu, die auf der Bestellung angezeigt werden soll.
- Kontakt 1: Fügen Sie den ersten allgemeinen Kontakt für diesen Lieferanten hinzu (bis zu 2 erlaubt).
- Kontakt 2: Fügen Sie den zweiten allgemeinen Kontakt für diesen Lieferanten hinzu (bis zu 2 erlaubt).
Geben Sie die Agentendetails ein (falls zutreffend).
Geben Sie die Kontodetails ein (falls zutreffend).
Info
Die Registerkarte Info bietet einen saisonalen Überblick über Ihre gesamten PO (Bestell-)Einheiten und den PO (Bestell-)Gesamtwert, sodass Sie genau nachvollziehen können, wie viel Sie in jeder Saison von diesem Lieferanten kaufen.
Tipp: Klicken Sie auf [CSV exportieren], um diese Informationen in eine CSV-Datei zu exportieren.
Protokoll
Die Registerkarte Protokoll ermöglicht es Ihnen, Informationen zu Änderungen, den verantwortlichen Benutzer und die entsprechenden Daten und Zeiten anzuzeigen.
Klicken Sie auf [Speichern], um den Datensatz zu speichern.
Wichtig: Wenn Sie den Fehler "Datenvalidierungsfehler! Sie müssen Fehler korrigieren, bevor Sie den Datensatz speichern können," sehen, überprüfen Sie bitte, ob alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt sind.
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden erforderlichen Felder ausgefüllt haben:
- Lieferantenname
- Lieferantenkategorie
- Währung
- Land