Importante: La integración Zedonk-Storecove es un complemento opcional de pago disponible para nuestros clientes en Francia.
Para obtener más información, contáctenos en [email protected].
Antes de usar eInvoicing por primera vez, revise Preparando su Sistema.
Resumen de Cuentas/Panel
- Enviar: Vea abajo para más detalles.
- Historial: Vea abajo para más detalles.
- Configuración: Vea abajo para más detalles.
- Menú desplegable seleccionado: Vea abajo para más detalles.
- Ver: Seleccione entre Todas las Fechas, Semana, Mes o Trimestre.
- Panel: Le ofrece una visión general de sus Facturas, Proformas y Notas de Crédito, mostrando lo que se ha enviado, pendiente, sincronizado o con errores.
- Filtrar: Filtre por Todos los Documentos, Facturas, Notas de Crédito o Proformas.
- Búsqueda Rápida
- Seleccionar/Mover/Filtrar
- Vista de Lista
Menú desplegable seleccionado
- Seleccionar todo / Limpiar todo: Seleccione o deseleccione cada elemento en su pantalla.
- Acciones en Lote: Aplique una acción a todos los elementos seleccionados a la vez.
- Exportar CSV: Descargue sus datos seleccionados en un archivo CSV.
- Imprimir: Imprima sus documentos o lista seleccionados.
- Exportar ZIP: Descargue los archivos seleccionados empaquetados en una carpeta ZIP.
- Descargar Archivo de eInvoice: Descargue su archivo completo de eInvoice. La ley francesa requiere que los conserve durante diez años, Zedonk mantiene este archivo para usted.
Enviando documentos a través del conector de e-Invoicing
Importante: Una vez enviado, un eInvoice no puede ser cambiado o reenviado.
Si necesita modificar un eInvoice que ya ha sido enviado, deberá crear una nota de crédito para revertirlo.
Seleccione los documentos que desea enviar a través del conector, luego haga clic en [Enviar].
La ventana Enviar a eInvoicing aparecerá, mostrando una visión general de sus documentos seleccionados, también destacará si cada documento es válido o inválido.
Importante: Pase el cursor sobre cualquier entrada inválida para ver el mensaje de error.
Revise sus resultados para asegurarse de que está satisfecho con todo.
Elimine documentos que no desea enviar deseleccionando la casilla junto al número de documento.
Haga clic en Enviar [X] a eInvoicing cuando esté listo para continuar, o haga clic en Cancelar para salir.
Estado
Una vez que haya enviado sus documentos a eInvoicing, verifique su estado en la vista de lista
Consejo: Una vez que el documento se ha exportado, se bloqueará automáticamente.
Nota: Etapa 1
En cola: Esperando ser recogido por primera vez
Etapa 2
Error de Validación: Error lanzado por Storecove cuando intentamos enviar a su API
Esperando Envío: Sin error de la API de Storecove esperando la respuesta de la autoridad
Etapa 3
Error de Envío: Error lanzado por la autoridad
Enviado: Documento entregado con éxito
Nota: Haga clic en Estado en Vista de Lista para abrir la ventana emergente de estado de eInvoice para su documento seleccionado.
Aquí encontrará la fecha de envío y los detalles del mensaje si necesita solucionar problemas.
Haga clic en Reintentar para reenviar.
Problemas Comunes/Solución de Problemas
"Mi cliente dijo que no puede recibir la factura"
Causas posibles y pasos para resolver:
- Verifique el SIRET: Compruebe que el SIRET en el registro del cliente coincide con lo que está en su KBIS. Actualice los detalles en Zedonk si hay una discrepancia.
- Confirme el registro del proveedor: Si el SIRET es correcto, pida a su cliente que confirme con su proveedor de e-invoicing que su cuenta está completamente configurada y registrada para recibir facturas.
- Compatibilidad de formato: Los problemas de configuración de la plataforma pueden bloquear ocasionalmente los formatos. Estos generalmente se resuelven automáticamente una vez que el sistema de su cliente está completamente configurado.
"¿Por qué hay un retraso antes de que pueda comenzar a enviar?"
La plataforma tarda hasta 24 horas en activar un nuevo remitente.
Permita 1-2 días hábiles entre finalizar la configuración y enviar su primera factura.
"El estado ha sido 'Enviado' durante horas"
Las e-facturas francesas se enrutan a través de la autoridad fiscal antes de la entrega a su cliente.
Los tiempos de entrega varían desde unos pocos minutos hasta varias horas, dependiendo del sistema receptor.
"Mi factura fue Rechazada"
Siempre verifique la razón del rechazo mostrada directamente en Zedonk antes de tomar medidas:
- Rechazo comercial: El comprador ha disputado la factura. Emita una nota de crédito y presente una nueva factura.
- Rechazo técnico: Un error de datos impidió la entrega. Corrija los detalles faltantes o incorrectos en Zedonk y vuelva a enviar.
Historial
Haga clic en Historial para ver el Registro de Documentos.
Puede filtrar por los campos a continuación y exportar los resultados a CSV.
- Sincronizar Desde / Sincronizar Hasta: Seleccione sus fechas de inicio y fin.
- Documento o Cliente: Filtre por número de documento o nombre del cliente.
- Estado: Seleccione Todos los Estados, Sincronizados o Con Errores.
- Exportar CSV: Haga clic para exportar sus resultados a un archivo CSV.
- Cerrar: Cierre la ventana.
Configuración
Detalles de la Empresa
Revise y actualice los Detalles de su Empresa.
Para más información, vea Preparando su Sistema (Storecove).
Informes