Si has emitido una Nota de Crédito contra un Cliente que ha devuelto parte de su Pedido, y desea usar la Nota de Crédito en un nuevo Pedido de Venta, puedes seguir los pasos a continuación:
1. Asegúrate de tener una Nota de Crédito creada a partir de la Factura relevante.
Estas se crean a partir de una Autorización de Devolución.
2. Abre tu nueva Factura a la que deseas asignar la Nota de Crédito.
Necesitarás aplicar el Valor Total de la Nota de Crédito creada previamente como un Descuento dentro de la nueva Factura. Esto se puede hacer en la pestaña 'Totales'. Necesitarás cambiar el tipo de Método de Descuento a 'Valor'.
3. Marcar como Aplicada dentro de la Nota de Crédito
Vuelve a tu Nota de Crédito, márcala como Aplicada. Esto te impedirá aplicarla a futuras Facturas.