Facturation électronique - France - Utilisation de la facturation électronique | Zedonkopedia

Important : L'intégration Zedonk-Storecove est un module complémentaire payant optionnel disponible pour nos clients en France.
Pour en savoir plus, veuillez nous contacter à [email protected].

Avant d'utiliser la facturation électronique pour la première fois, veuillez consulter Préparer votre système.

Aperçu/ Tableau de bord des comptes

Envoyer : Voir ci-dessous pour plus de détails.
Historique : Voir ci-dessous pour plus de détails.
Paramètres : Voir ci-dessous pour plus de détails.
Menu déroulant sélectionné : Voir ci-dessous pour plus de détails.
Vue : Sélectionnez entre Toutes les dates, Semaine, Mois, ou Trimestre.
Tableau de bord : Vous donne un aperçu de vos factures, proformas et notes de crédit, indiquant ce qui est envoyé, en attente, synchronisé ou en erreur.
Filtrer : Filtrer par Tous les documents, Factures, Notes de crédit, ou Proformas.
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Vue en liste

Menu déroulant sélectionné

Tout sélectionner / Tout désélectionner : Sélectionner ou désélectionner tous les éléments de votre écran.
Actions en masse : Appliquer une action à tous les éléments sélectionnés en une seule fois.
Exporter CSV : Télécharger vos données sélectionnées dans un fichier CSV.
Imprimer : Imprimer vos documents ou liste sélectionnés.
Exporter ZIP : Télécharger les fichiers sélectionnés emballés dans un dossier ZIP.
Télécharger l'archive des factures électroniques : Télécharger votre archive complète de factures électroniques. La loi française vous oblige à les conserver pendant dix ans, Zedonk conserve cette archive pour vous.

Envoi de documents via le connecteur de facturation électronique

Important : Une fois envoyée, une facture électronique ne peut pas être modifiée ou renvoyée.
Si vous devez modifier une facture électronique déjà envoyée, vous devrez créer une note de crédit pour l'annuler.

Sélectionnez les documents que vous souhaitez envoyer via le connecteur, puis cliquez sur [Envoyer].

La fenêtre Envoyer à la facturation électronique s'affichera, cela vous donnera un aperçu de vos documents sélectionnés, cela mettra également en évidence si chaque document est valide ou invalide.

Important : Passez la souris sur toute entrée invalide pour voir le message d'erreur.

Examinez vos résultats pour vous assurer que vous êtes satisfait de tout.

Supprimez les documents que vous ne souhaitez pas envoyer en désélectionnant la case à côté du numéro de document.

Cliquez sur Envoyer [X] à la facturation électronique lorsque vous êtes prêt à continuer, ou cliquez sur Annuler pour quitter.

Statut

Une fois que vous avez envoyé vos documents à la facturation électronique, vérifiez leur statut dans la vue en liste

Astuce : Une fois le document exporté, il sera automatiquement verrouillé.

Remarque : Étape 1
En file d'attente : En attente d'être récupéré pour la première fois
Étape 2
Erreur de validation : Erreur générée par Storecove lorsque nous avons essayé d'envoyer à leur API
En attente de soumission : Pas d'erreur de l'API Storecove en attente de la réponse de l'autorité
Étape 3
Erreur de soumission : Erreur générée par l'autorité
Envoyé : Document livré avec succès

Remarque : Cliquez sur Statut dans Vue en liste pour ouvrir la fenêtre pop-up de statut de la facture électronique pour votre document sélectionné.
Vous y trouverez la date d'envoi et les détails du message si vous devez résoudre des problèmes.
Cliquez sur Réessayer pour renvoyer.

Problèmes courants / Dépannage

"Mon client a dit qu'il ne peut pas recevoir la facture"

Causes possibles & étapes pour résoudre :

Vérifiez le SIRET : Assurez-vous que le SIRET sur le dossier client correspond à celui de leur KBIS. Mettez à jour les détails dans Zedonk s'il y a une discordance.
Confirmez l'enregistrement du fournisseur : Si le SIRET est correct, demandez à votre client de confirmer avec son fournisseur de facturation électronique que son compte est entièrement configuré et enregistré pour recevoir des factures.
Compatibilité de format : Des problèmes de configuration de plateforme peuvent parfois bloquer les formats. Ceux-ci se résolvent généralement automatiquement une fois le système de votre client entièrement configuré.

"Pourquoi y a-t-il un délai avant que je puisse commencer à envoyer ?"

La plateforme prend jusqu'à 24 heures pour activer un nouvel expéditeur.

Laissez 1-2 jours ouvrables entre la fin de la configuration et l'envoi de votre première facture.

"Le statut est 'Envoyé' depuis des heures"

Les factures électroniques françaises sont acheminées par l'autorité fiscale avant d'être livrées à votre client.

Les délais de livraison varient de quelques minutes à plusieurs heures selon le système récepteur.

"Ma facture a été Rejetée"

Vérifiez toujours la raison du rejet indiquée directement dans Zedonk avant d'agir :

Rejet commercial : L'acheteur a contesté la facture. Émettez une note de crédit et soumettez une nouvelle facture.
Rejet technique : Une erreur de données a empêché la livraison. Corrigez les détails manquants ou incorrects dans Zedonk et soumettez à nouveau.