Les fournisseurs sont les entreprises qui vous fournissent des matières premières et/ou des composants utilisés pour créer vos produits.
Astuce : Pour modifier un enregistrement de fournisseur existant, cliquez dessus dans la vue liste des fournisseurs.
Pour ajouter un nouveau fournisseur, sélectionnez [+Nouveau Fournisseur].
L'enregistrement du fournisseur contient 6 onglets.
- Détails généraux
- Adresse/Contacts
- Agent
- Comptes
- Infos
- Journal
Entrez les détails généraux du fournisseur.
Attention : Il est obligatoire de saisir les champs Nom du Fournisseur, Catégorie du Fournisseur et Devise pour enregistrer l'enregistrement du fournisseur.
- Nom du Fournisseur : Entrez le nom à afficher sur le bon de commande. Ce champ est obligatoire.
- Catégorie du Fournisseur : Sélectionnez une catégorie. Pour plus de détails, voir Paramètres des matériaux - Catégories de fournisseurs. Ce champ est obligatoire.
- Devise : Sélectionnez la devise utilisée pour acheter des biens auprès de ce fournisseur. Ce champ est obligatoire.
- Conditions de paiement : Entrez les conditions convenues à afficher sur le bon de commande.
- Expéditeur : Entrez l'expéditeur convenu à afficher sur le bon de commande.
- Conditions de livraison : Entrez les conditions de livraison convenues à afficher sur le bon de commande.
- Site Web : Entrez l'adresse web du fournisseur.
- Commentaires : Entrez toute information interne concernant ce fournisseur.
Astuce : Voici un exemple de Détails généraux :
Entrez les informations d'Adresse/Contacts du fournisseur.
Attention : Il est obligatoire de sélectionner un Pays pour enregistrer l'enregistrement du fournisseur.
- Pays : Sélectionnez le pays du fournisseur. Ce champ est obligatoire.
- Adresse : Ajoutez l'adresse principale du fournisseur à afficher sur le bon de commande.
- Contact 1 : Ajoutez le premier contact général pour ce fournisseur (jusqu'à 2 autorisés).
- Contact 2 : Ajoutez le deuxième contact général pour ce fournisseur (jusqu'à 2 autorisés).
Entrez les détails de l'Agent (si applicable).
Entrez les détails des Comptes (si applicable).
Infos
L'onglet Infos fournit un aperçu saisonnier de votre total PO (unités de bon de commande) et PO (valeur totale du bon de commande), suivant exactement combien vous achetez auprès de ce fournisseur à chaque saison.
Astuce : Cliquez sur [Exporter CSV] pour exporter cette information vers un fichier CSV.
Journal
L'onglet Journal vous permet de voir les informations concernant les modifications, l'utilisateur responsable du changement, ainsi que les dates et heures correspondantes.
Cliquez sur [Enregistrer] pour enregistrer l'enregistrement.
Important : Si vous voyez l'erreur "Erreurs de validation des données ! Vous devez corriger les erreurs avant de pouvoir enregistrer l'enregistrement," veuillez vérifier que tous les champs obligatoires sont correctement complétés.
Assurez-vous d'avoir rempli les champs obligatoires suivants :
- Nom du Fournisseur
- Catégorie du Fournisseur
- Devise
- Pays