Si vous avez émis une Note de Crédit pour un client qui a retourné une partie de sa commande, et qu'il souhaite utiliser la Note de Crédit sur une nouvelle commande de vente, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :
1. Assurez-vous d'avoir créé une Note de Crédit à partir de la facture concernée.
Celles-ci sont créées à partir d'une Autorisation de Retour.
2. Ouvrez votre nouvelle facture à laquelle vous souhaitez attribuer la Note de Crédit.
Vous devrez appliquer la valeur totale de la Note de Crédit créée précédemment comme une remise dans la nouvelle facture. Cela peut être fait dans l'onglet 'Totaux'. Vous devrez changer le type de méthode de remise en 'Valeur'.
3. Marquez comme appliqué dans la Note de Crédit
Retournez dans votre Note de Crédit, marquez comme appliqué. Cela vous empêchera de l'appliquer à de futures factures.