मुख्य के लिए एक खरीद आदेश बनाएं। यह तब लागू होगा जब आप अपने स्टूडियो/गोदाम में वितरण के लिए कच्चे माल का ऑर्डर दे रहे हों और पूरे सीजन के लिए कच्चे माल की कुल आवश्यकता दिखाने की आवश्यकता हो, चाहे निर्माता की आवश्यकताएँ कुछ भी हों।
सुझाव: मौजूदा खरीद आदेश रिकॉर्ड को संपादित करने के लिए, खरीद आदेश सूची दृश्य में उस पर क्लिक करें।
खरीद आदेश पुस्तक से बाहर [+ नया PO] चुनें
ड्रॉप डाउन मेनू से आपूर्तिकर्ता का चयन करें [मुख्य] को टिक करें और [क्लिक] करें
महत्वपूर्ण: यदि आपको एक त्रुटि संदेश प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है कि आपूर्तिकर्ता के पास इस सीजन में कोई सामग्री नहीं है और इस सीजन में कोई आवश्यकता नहीं है, या यदि आप कच्चे माल टैब में खरीद आदेश में कोई कच्चा माल नहीं जोड़ सकते हैं, तो पहले सामग्री (या कैरीओवर उत्पादों के लिए उत्पाद लागत) को दृश्य बनाना सुनिश्चित करें:
PO विवरण टैब में प्रासंगिक जानकारी दर्ज करें
आपका शिप टू पता आपके सिस्टम सेटिंग्स में सेट डिफ़ॉल्ट शिप टू पते के साथ स्वचालित रूप से भरा जाएगा। यदि यह पहली बार है जब आप एक खरीद आदेश बना रहे हैं, तो आपको सिस्टम सेटिंग्स > सामान्य सेटिंग्स > दस्तावेज़ > सामग्री खरीद आदेश क्षेत्र में अपना शिप टू पता दर्ज करना होगा। अधिक जानकारी के लिए, देखें सामान्य सेटिंग्स - दस्तावेज़
PO संख्या उत्पन्न करने के लिए [सहेजें] पर क्लिक करें
सुझाव: यदि आपको गंतव्य/पता मुख्य से निर्माता में बदलने की आवश्यकता है, तो आपको मूल खरीद आदेश को निष्क्रिय करना होगा, फिर सही निर्माता के साथ एक खरीद आदेश को पुनः बनाना होगा।