e-Fakturiranje - Francuska - Korištenje e-fakturiranja | Zedonkopedia

Važno: Integracija Zedonk-Storecove je opcionalni plaćeni dodatak dostupan za naše klijente u Francuskoj.
Za više informacija, molimo kontaktirajte nas na [email protected].

Prije nego što prvi put koristite eInvoicing, molimo pregledajte Priprema vašeg sustava.

Pregled računa/Nadzorna ploča

Slanje: Pogledajte dolje za detalje.
Povijest: Pogledajte dolje za detalje.
Postavke: Pogledajte dolje za detalje.
Odabrani padajući izbornik: Pogledajte dolje za detalje.
Pogled: Odaberite između Svi datumi, Tjedan, Mjesec ili Kvartal.
Nadzorna ploča: Pruža pregled vaših Računa, Predračuna i Kreditnih nota, prikazujući što je poslano, na čekanju, sinkronizirano ili s greškom.
Filtriraj: Filtrirajte prema Svi dokumenti, Računi, Kreditne note ili Predračuni.
Brza pretraga
Odaberite/Premjestite/Filtrirajte
Pogled liste

Odabrani padajući izbornik

Odaberi sve / Očisti sve: Odaberite ili poništite odabir svih stavki na vašem zaslonu.
Grupne akcije: Primijenite akciju na sve odabrane stavke odjednom.
Izvoz CSV: Preuzmite svoje odabrane podatke u CSV datoteci.
Ispis: Ispišite svoje odabrane dokumente ili listu.
Izvoz ZIP: Preuzmite odabrane datoteke upakirane u ZIP mapu.
Preuzimanje arhive eRačuna: Preuzmite svoju kompletnu arhivu eRačuna. Francuski zakon zahtijeva da ih čuvate deset godina, Zedonk čuva ovu arhivu za vas.

Slanje dokumenata putem e-Invoicing konektora

Važno: Nakon što je poslan, eRačun se ne može promijeniti ili ponovno poslati.
Ako trebate izmijeniti eRačun koji je već poslan, trebat ćete stvoriti kreditnu notu da ga poništite.

Odaberite dokumente koje želite poslati putem konektora, zatim kliknite [Pošalji].

Otvorit će se prozor Pošalji na eInvoicing, koji prikazuje pregled vaših odabranih dokumenata, također će istaknuti je li svaki dokument valjan ili nevaljan.

Važno: Pređite mišem preko bilo kojeg nevaljanog unosa da biste vidjeli poruku o grešci.

Pregledajte svoje rezultate kako biste bili sigurni da ste zadovoljni svime.

Uklonite dokumente koje ne želite poslati poništavanjem odabira kućice pored broja dokumenta.

Kliknite Pošalji [X] na eInvoicing kada ste spremni za nastavak, ili kliknite Odustani za izlaz.

Status

Kada pošaljete svoje dokumente na eInvoicing, provjerite njihov status u prikazu Liste

Savjet: Kada je dokument izvezen, automatski će biti zaključan.

Napomena: Faza 1
U redu čekanja: Čeka se da bude preuzet prvi put
Faza 2
Greška pri validaciji: Greška koju je izbacio Storecove kada smo pokušali poslati na njihov API
Čeka se podnošenje: Nema greške iz Storecove API-ja, čeka se odgovor vlasti
Faza 3
Greška pri podnošenju: Greška koju je izbacio autoritet
Poslano: Dokument uspješno dostavljen

Napomena: Kliknite Status u Prikazu liste da biste otvorili skočni prozor statusa eRačuna za vaš odabrani dokument.
Ovdje ćete pronaći datum slanja i detalje poruke ako trebate riješiti probleme.
Kliknite Ponovno pokušaj za ponovno slanje.

Uobičajeni problemi/Rješavanje problema

"Moj kupac je rekao da ne može primiti račun"

Mogući uzroci i koraci za rješavanje:

Provjerite SIRET: Provjerite da li SIRET na zapisu kupca odgovara onome na njihovom KBIS-u. Ažurirajte podatke u Zedonku ako postoji neslaganje.
Potvrdite registraciju pružatelja usluga: Ako je SIRET točan, zamolite svog kupca da potvrdi sa svojim pružateljem e-računa da je njihov račun potpuno postavljen i registriran za primanje računa.
Kompatibilnost formata: Problemi s postavkama platforme ponekad mogu blokirati formate. Oni se obično automatski rješavaju kada je sustav vašeg kupca potpuno konfiguriran.

"Zašto postoji kašnjenje prije nego što mogu početi slati?"

Platformi je potrebno do 24 sata za aktivaciju novog pošiljatelja.

Dozvolite 1-2 radna dana između završetka postavljanja i slanja vašeg prvog računa.

"Status je 'Poslano' već satima"

Francuski e-računi se usmjeravaju kroz poreznu upravu prije isporuke vašem kupcu.

Vrijeme isporuke varira od nekoliko minuta do nekoliko sati ovisno o sustavu primatelja.

"Moj račun je Odbijen"

Uvijek provjerite razlog odbijanja prikazan izravno u Zedonku prije poduzimanja akcije:

Poslovno odbijanje: Kupac je osporio račun. Izdate kreditnu notu i podnesite novi račun.
Tehničko odbijanje: Greška u podacima spriječila je isporuku. Ispravite nedostajuće ili netočne podatke u Zedonku i ponovno podnesite.

Povijest

Kliknite Povijest da biste vidjeli Dnevnik dokumenata.

Možete filtrirati prema dolje navedenim poljima i izvesti rezultate u CSV.

Sinkroniziraj od / Sinkroniziraj do: Odaberite svoje početne i završne datume.
Dokument ili Kupac: Filtrirajte prema broju dokumenta ili imenu kupca.
Status: Odaberite Svi statusi, Sinkronizirano ili S greškom.
Izvoz CSV: Kliknite za izvoz rezultata u CSV datoteku.
Zatvori: Zatvorite prozor.