Zedonk's Sage Connector može izvesti datoteku sa svim fakturama i kreditnim bilješkama kreiranim u Zedonku. Nema dodatnih troškova za ovaj konektor, uključen je kao dio vaše pretplate.
Važno: Ovaj članak je SAMO za klijente koji koriste Sage 200 računovodstveni softver. Ovaj izvoz sadrži specifično računovodstveno formatiranje i nominalne kodove potrebne za Sage.
Ako samo želite izvesti fakture u opću CSV/Excel datoteku: > Molimo koristite modul Izvještaji umjesto toga. Idite na 'Izvještaji' > 'Sistemski Izvještaji' > 'Prodaja' > 'Praćenje Narudžbi' > 'Potpuna Faktura/Kredit'
Pristup KONEKTORIMA - SAGE (CSV izvoz) treba biti odobren za vašeg korisnika od strane vašeg korisničkog administratora
Sa POČETNE STRANICE, kliknite na KONEKTORE
Sa stranice Konektori odaberite ikonu 'Sage Connector':
Postavke:
1 - Odaberite svoje datumske kriterije
2 - Unesite NOMINALNU REFERENCU za vaše Fakture i Kreditne Bilješke (ove informacije se mogu pronaći u Sageu)
3 - Definirajte svoje Porezne Kodove za POREZ, POREZ SA NULTOM STOPOM EU i POREZ SA NULTOM STOPOM (izvan EU) (ove informacije se mogu pronaći u Sageu)
[SPREMI] i [IZVEZI]
[SPREMI] svoje postavke izvoza za sljedeći put i kliknite [IZVEZI]
Izvoz će pokriti sve fakture i kreditne bilješke kreirane u datom vremenskom rasponu kroz sve sezone
Pogledajte dolje za vrijednosti kolona
A = Prodajna Faktura (SI) ili Prodajna Kreditna Bilješka (SC).
B = Broj Korisničkog Računa iz Korisničkog Zapisa - AC BROJ unesen u Zedonk treba ODGOVARATI AC BROJU u Sageu: Unesite Opće Detalje Korisnika
C = Vaši Nominalni Kodovi
D = Kategorija Korisnika koja je Kod Odjela u Sageu: Postavke Korisnika - Kategorije Korisnika
E = Datum Dokumenta Fakture/Kredita.
F = Broj Dokumenta Fakture/Kredita.
G = Ime Klijenta kako je kreirano u Korisničkom Zapisu - IME KLIJENTA uneseno u Zedonk treba ODGOVARATI IMENU KLIJENTA u Sageu: Unesite Ime Klijenta
(Troškovi Dostave/Isporuke moraju biti navedeni u zasebnom redu, tako da će se vrijednost 'Dostava' prikazati unutar ove kolone za te vrijednosti)
H = Neto Vrijednost Fakture/Kredita (izraženo u valuti fakture)
I = Porezni Kod (zadani Sage Kodovi)
J = Element PDV-a ako je primjenjivo
K = Tečaj
L = Broj SO
M = Korisnik koji je kreirao Fakturu
N = Sezona