Jika Anda telah membuat Nota Kredit terhadap Pelanggan yang telah mengembalikan sebagian dari Pesanan mereka, dan mereka ingin menggunakan Nota Kredit tersebut pada Pesanan Penjualan baru, Anda dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
1. Pastikan Anda telah membuat Nota Kredit dari Faktur yang relevan.
Ini dibuat dari Otorisasi Pengembalian.
2. Buka Faktur baru Anda yang ingin Anda tetapkan Nota Kreditnya.
Anda perlu menerapkan Total Nilai dari Nota Kredit yang telah dibuat sebelumnya sebagai Diskon dalam Faktur baru. Ini dapat dilakukan di tab 'Total'. Anda perlu mengubah jenis Metode Diskon menjadi 'Nilai'.
3. Tandai sebagai Diterapkan dalam Nota Kredit
Kembali ke Nota Kredit Anda, tandai sebagai Diterapkan. Ini akan mencegah Anda menerapkannya ke Faktur di masa depan.