e-Faktur - Prancis - Menggunakan e-Faktur | Zedonkopedia

Penting: Integrasi Zedonk-Storecove adalah add-on berbayar opsional yang tersedia untuk klien kami di Prancis.
Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan hubungi kami di [email protected].

Sebelum menggunakan eInvoicing untuk pertama kalinya, silakan tinjau Mempersiapkan Sistem Anda.

Tinjauan Akun/Dashboard

Kirim: Lihat di bawah untuk detailnya.
Riwayat: Lihat di bawah untuk detailnya.
Pengaturan: Lihat di bawah untuk detailnya.
Menu Dropdown yang Dipilih: Lihat di bawah untuk detailnya.
Lihat: Pilih antara Semua Tanggal, Minggu, Bulan, atau Triwulan.
Dashboard: Memberikan gambaran umum tentang Faktur, Proforma, dan Nota Kredit Anda, menunjukkan apa yang dikirim, tertunda, disinkronkan, atau mengalami kesalahan.
Filter: Filter berdasarkan Semua Dokumen, Faktur, Nota Kredit, atau Proforma.
Pencarian Cepat
Pilih/Pindahkan/Filter
Tampilan Daftar

Menu Dropdown yang Dipilih

Pilih Semua / Hapus Semua: Pilih atau batalkan semua item di layar Anda.
Tindakan Massal: Terapkan tindakan ke semua item yang dipilih sekaligus.
Ekspor CSV: Unduh data yang dipilih dalam file CSV.
Cetak: Cetak dokumen atau daftar yang dipilih.
Ekspor ZIP: Unduh file yang dipilih yang dikemas dalam folder ZIP.
Unduh Arsip eInvoice: Unduh arsip eInvoice lengkap Anda. Hukum Prancis mengharuskan Anda menyimpan ini selama sepuluh tahun, Zedonk menyimpan arsip ini untuk Anda.

Mengirim dokumen melalui konektor e-Invoicing

Penting: Setelah dikirim, eInvoice tidak dapat diubah atau dikirim ulang.
Jika Anda perlu mengubah eInvoice yang telah dikirim, Anda perlu membuat nota kredit untuk membatalkannya.

Pilih dokumen yang ingin Anda kirim melalui konektor, lalu klik [Kirim].

Jendela Kirim ke eInvoicing akan muncul, ini menampilkan gambaran umum dokumen yang dipilih, ini juga akan menyoroti apakah setiap dokumen valid atau tidak valid.

Penting: Arahkan kursor ke entri yang tidak valid untuk melihat pesan kesalahan.

Tinjau hasil Anda untuk memastikan Anda puas dengan semuanya.

Hapus dokumen yang tidak ingin Anda kirim dengan membatalkan pilihan kotak centang di sebelah nomor dokumen.

Klik Kirim [X] ke eInvoicing ketika Anda siap untuk melanjutkan, atau klik Batal untuk keluar.

Status

Setelah Anda mengirim dokumen Anda ke eInvoicing, periksa status mereka di Tampilan Daftar

Tip: Setelah dokumen diekspor, dokumen tersebut akan otomatis dikunci.

Catatan: Tahap 1
Dalam Antrian: Menunggu untuk diambil untuk pertama kalinya
Tahap 2
Kesalahan Validasi: Kesalahan yang dilemparkan oleh Storecove ketika kami mencoba mengirim ke API mereka
Menunggu Pengiriman: Tidak ada kesalahan dari API Storecove menunggu otoritas untuk merespons
Tahap 3
Kesalahan Pengiriman: Kesalahan yang dilemparkan oleh otoritas
Terkirim: Dokumen berhasil terkirim

Catatan: Klik Status di Tampilan Daftar untuk membuka pop-up status eInvoice untuk dokumen yang dipilih.
Anda akan menemukan tanggal pengiriman dan detail pesan di sini jika Anda perlu memecahkan masalah.
Klik Coba Lagi untuk mengirim ulang.

Masalah Umum/Pemecahan Masalah

"Pelanggan saya mengatakan mereka tidak dapat menerima faktur"

Penyebab yang mungkin & langkah untuk menyelesaikan:

Verifikasi SIRET: Periksa apakah SIRET pada catatan pelanggan cocok dengan yang ada di KBIS mereka. Perbarui detailnya di Zedonk jika ada ketidakcocokan.
Konfirmasi pendaftaran penyedia: Jika SIRET benar, minta pelanggan Anda untuk mengonfirmasi dengan penyedia e-invoicing mereka bahwa akun mereka sepenuhnya diatur dan terdaftar untuk menerima faktur.
Kompatibilitas format: Masalah pengaturan platform kadang-kadang dapat memblokir format. Ini biasanya akan teratasi secara otomatis setelah sistem pelanggan Anda sepenuhnya dikonfigurasi.

"Mengapa ada penundaan sebelum saya dapat mulai mengirim?"

Platform membutuhkan waktu hingga 24 jam untuk mengaktifkan pengirim baru.

Izinkan 1-2 hari kerja antara menyelesaikan pengaturan dan mengirim faktur pertama Anda.

"Status telah 'Terkirim' selama berjam-jam"

Faktur e-invoice Prancis dialihkan melalui otoritas pajak sebelum dikirim ke pelanggan Anda.

Waktu pengiriman berkisar dari beberapa menit hingga beberapa jam tergantung pada sistem penerima.

"Faktur saya Ditolak"

Selalu periksa alasan penolakan yang ditampilkan langsung di Zedonk sebelum mengambil tindakan:

Penolakan bisnis: Pembeli telah membantah faktur tersebut. Buat nota kredit dan kirimkan faktur baru.
Penolakan teknis: Kesalahan data mencegah pengiriman. Koreksi detail yang hilang atau salah di Zedonk dan kirim ulang.

Riwayat

Klik Riwayat untuk melihat Log Dokumen.

Anda dapat memfilter berdasarkan bidang di bawah ini dan mengekspor hasil ke CSV.

Sinkronisasi Dari / Sinkronisasi Ke: Pilih tanggal mulai dan akhir Anda.
Dokumen atau Pelanggan: Filter berdasarkan nomor dokumen atau nama pelanggan.
Status: Pilih Semua Status, Disinkronkan, atau Gagal.
Ekspor CSV: Klik untuk mengekspor hasil Anda ke file CSV.
Tutup: Tutup jendela.