Penghubung Zedonk's Sage dapat mengekspor file dengan semua faktur dan nota kredit yang dibuat di Zedonk. Tidak ada biaya tambahan untuk penghubung ini, sudah termasuk dalam langganan Anda.
Penting: Artikel ini HANYA untuk klien yang menggunakan perangkat lunak akuntansi Sage 200. Ekspor ini berisi format akuntansi khusus dan kode nominal yang diperlukan untuk Sage.
Jika Anda hanya ingin mengekspor faktur ke file CSV/Excel umum: > Silakan gunakan modul Laporan sebagai gantinya. Pergi ke 'Laporan' > 'Laporan Sistem' > 'Penjualan' > 'Pelacak Pesanan' > 'Faktur/Kredit Lengkap'
Akses ke CONNECTORS - SAGE (ekspor CSV) perlu diotorisasi untuk pengguna Anda oleh admin pengguna Anda
Dari HALAMAN UTAMA, klik CONNECTORS
Dari halaman Connectors pilih ikon 'Sage Connector':
Pengaturan:
1 - Pilih kriteria tanggal Anda
2 - Masukkan NOMINAL REF untuk Faktur dan Nota Kredit Anda (informasi ini dapat ditemukan di Sage)
3 - Tentukan Kode Pajak Anda untuk PAJAK, PAJAK TANPA TARIF EU dan TANPA TARIF (non-EU) (informasi ini dapat ditemukan di Sage)
[SIMPAN] dan [EKSPOR]
[SIMPAN] pengaturan ekspor Anda untuk waktu berikutnya dan klik [EKSPOR]
Ekspor akan mencakup semua faktur dan nota kredit yang dibuat dalam rentang tanggal di semua musim
Lihat di bawah untuk nilai kolom
A = Faktur Penjualan (SI) atau Nota Kredit Penjualan (SC).
B = Nomor Akun Pelanggan dari Catatan Pelanggan - AC NUM yang dimasukkan ke dalam Zedonk harus COCOK dengan AC NUM di Sage: Masukkan Detail Umum Pelanggan
C = Kode Nominal Anda
D = Kategori Pelanggan yang merupakan Kode Departemen di Sage: Pengaturan Pelanggan - Kategori Pelanggan
E = Tanggal Dokumen Faktur/Kredit.
F = Nomor Dokumen Faktur/Kredit.
G = Nama Klien seperti yang dibuat dalam Catatan Pelanggan - NAMA PELANGGAN yang dimasukkan ke dalam Zedonk harus COCOK dengan NAMA PELANGGAN di Sage: Masukkan Nama Pelanggan
(Biaya Pengiriman harus terdaftar pada baris terpisah, sehingga nilai 'Pengiriman' akan muncul dalam kolom ini untuk nilai-nilai tersebut)
H = Nilai Bersih Faktur/Kredit (dinyatakan dalam mata uang faktur)
I = Kode Pajak (Kode Sage default)
J = Elemen PPN jika berlaku
K = Kurs Tukar
L = Nomor SO
M = Pengguna yang membuat Faktur
N = Musim