Importante: L'integrazione Zedonk-Storecove è un componente aggiuntivo a pagamento opzionale disponibile per i nostri clienti in Francia.
Per saperne di più, contattaci a [email protected].
Prima di utilizzare eInvoicing per la prima volta, si prega di consultare Preparazione del Sistema.
Panoramica/Cruscotto dei Conti
- Invia: Vedi sotto per i dettagli.
- Cronologia: Vedi sotto per i dettagli.
- Impostazioni: Vedi sotto per i dettagli.
- Menu a tendina selezionato: Vedi sotto per i dettagli.
- Vista: Seleziona tra Tutte le Date, Settimana, Mese o Trimestre.
- Cruscotto: Ti offre una panoramica delle tue Fatture, Proforme e Note di Credito, mostrando cosa è inviato, in sospeso, sincronizzato o con errore.
- Filtro: Filtra per Tutti i Documenti, Fatture, Note di Credito o Proforme.
- Ricerca Rapida
- Seleziona/Sposta/Filtra
- Vista Elenco
Menu a tendina selezionato
- Seleziona Tutto / Deseleziona Tutto: Seleziona o deseleziona ogni elemento sul tuo schermo.
- Azioni di Gruppo: Applica un'azione a tutti gli elementi selezionati contemporaneamente.
- Esporta CSV: Scarica i tuoi dati selezionati in un file CSV.
- Stampa: Stampa i tuoi documenti o elenco selezionati.
- Esporta ZIP: Scarica i file selezionati confezionati in una cartella ZIP.
- Scarica Archivio eInvoice: Scarica il tuo archivio completo di eInvoice. La legge francese richiede di conservarli per dieci anni, Zedonk conserva questo archivio per te.
Invio di documenti tramite il connettore e-Invoicing
Importante: Una volta inviato, un'eInvoice non può essere modificata o rinviata.
Se hai bisogno di modificare un'eInvoice già inviata, dovrai creare una nota di credito per annullarla.
Seleziona i documenti che desideri inviare tramite il connettore, quindi fai clic su [Invia].
Si aprirà la finestra Invia a eInvoicing, che visualizzerà una panoramica dei documenti selezionati, evidenziando anche se ciascun documento è valido o non valido.
Importante: Passa il mouse su qualsiasi voce non valida per visualizzare il messaggio di errore.
Rivedi i tuoi risultati per assicurarti di essere soddisfatto di tutto.
Rimuovi i documenti che non desideri inviare deselezionando la casella accanto al numero del documento.
Fai clic su Invia [X] a eInvoicing quando sei pronto a procedere, oppure fai clic su Annulla per uscire.
Stato
Una volta inviati i tuoi documenti a eInvoicing, controlla il loro stato nella Vista Elenco
Consiglio: Una volta che il documento è Esportato verrà automaticamente bloccato.
Nota: Fase 1
In coda: In attesa di essere preso per la prima volta
Fase 2
Errore di Validazione: Errore lanciato da Storecove quando abbiamo tentato di inviare alla loro API
In attesa di Invio: Nessun errore dall'API Storecove in attesa che l'autorità risponda
Fase 3
Errore di Invio: Errore lanciato dall'autorità
Inviato: Documento inviato con successo
Nota: Fai clic su Stato in Vista Elenco per aprire il pop-up dello stato dell'eInvoice per il tuo documento selezionato.
Troverai la data di invio e i dettagli del messaggio qui se hai bisogno di risolvere problemi.
Fai clic su Riprova per reinviare.
Problemi Comuni/Risoluzione dei Problemi
"Il mio cliente ha detto che non può ricevere la fattura"
Cause possibili e passaggi per risolvere:
- Verifica il SIRET: Controlla che il SIRET nel record del cliente corrisponda a quello sul loro KBIS. Aggiorna i dettagli in Zedonk se c'è una discrepanza.
- Conferma registrazione del fornitore: Se il SIRET è corretto, chiedi al tuo cliente di confermare con il loro fornitore di e-invoicing che il loro account sia completamente configurato e registrato per ricevere fatture.
- Compatibilità del formato: Problemi di configurazione della piattaforma possono occasionalmente bloccare i formati. Questi di solito si risolvono automaticamente una volta che il sistema del cliente è completamente configurato.
"Perché c'è un ritardo prima che possa iniziare a inviare?"
La piattaforma impiega fino a 24 ore per attivare un nuovo mittente.
Consenti 1-2 giorni lavorativi tra il completamento della configurazione e l'invio della tua prima fattura.
"Lo stato è stato 'Inviato' per ore"
Le e-fatture francesi sono instradate attraverso l'autorità fiscale prima della consegna al tuo cliente.
I tempi di consegna variano da pochi minuti a diverse ore a seconda del sistema ricevente.
"La mia fattura è stata Rifiutata"
Controlla sempre il motivo del rifiuto mostrato direttamente in Zedonk prima di agire:
- Rifiuto commerciale: L'acquirente ha contestato la fattura. Emetti una nota di credito e invia una nuova fattura.
- Rifiuto tecnico: Un errore nei dati ha impedito la consegna. Correggi i dettagli mancanti o errati in Zedonk e reinvia.
Cronologia
Fai clic su Cronologia per visualizzare il Registro Documenti.
Puoi filtrare per i campi sottostanti ed esportare i risultati in CSV.
- Sincronizza Da / Sincronizza A: Seleziona le tue date di inizio e fine.
- Documento o Cliente: Filtra per numero di documento o nome cliente.
- Stato: Seleziona Tutti gli Stati, Sincronizzato, o Errore.
- Esporta CSV: Fai clic per esportare i tuoi risultati in un file CSV.
- Chiudi: Chiudi la finestra.
Impostazioni
Dettagli Azienda
Rivedi e aggiorna i dettagli della tua azienda.
Per ulteriori informazioni, vedi Preparazione del Sistema (Storecove).
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