I fornitori sono le aziende che ti forniscono materie prime e/o componenti utilizzati per creare i tuoi prodotti.
Consiglio: Per modificare un record di fornitore esistente, fai clic su di esso nella vista elenco fornitori.
Per aggiungere un nuovo fornitore, seleziona [+Nuovo Fornitore].
Il record del fornitore contiene 6 schede.
- Dettagli Generali
- Indirizzo/Contatti
- Agente
- Conti
- Informazioni
- Registro
Inserisci i dettagli generali del fornitore.
Avviso: È obbligatorio inserire i campi Nome Fornitore, Categoria Fornitore e Valuta per salvare il record del fornitore.
- Nome Fornitore: Inserisci il nome da visualizzare sull'ordine di acquisto. Questo campo è obbligatorio.
- Categoria Fornitore: Seleziona una categoria. Per maggiori dettagli, vedi Impostazioni Materiali - Categorie Fornitori. Questo campo è obbligatorio.
- Valuta: Seleziona la valuta utilizzata per acquistare beni da questo fornitore. Questo campo è obbligatorio.
- Termini di Pagamento: Inserisci i termini concordati da visualizzare sull'ordine di acquisto.
- Spedizioniere: Inserisci lo spedizioniere concordato da visualizzare sull'ordine di acquisto.
- Termini di Spedizione: Inserisci i termini di spedizione concordati da visualizzare sull'ordine di acquisto.
- Sito Web: Inserisci l'indirizzo web del fornitore.
- Commenti: Inserisci qualsiasi informazione interna riguardante questo fornitore.
Consiglio: Di seguito è riportato un esempio di Dettagli Generali:
Inserisci le informazioni su Indirizzo/Contatti del fornitore.
Avviso: È obbligatorio selezionare un Paese per salvare il record del fornitore.
- Paese: Seleziona il paese per il fornitore. Questo campo è obbligatorio.
- Indirizzo: Aggiungi l'indirizzo principale per il fornitore da visualizzare sull'ordine di acquisto.
- Contatto 1: Aggiungi il primo contatto generale per questo fornitore (fino a 2 consentiti).
- Contatto 2: Aggiungi il secondo contatto generale per questo fornitore (fino a 2 consentiti).
Inserisci i dettagli dell'Agente (se applicabile).
Inserisci i dettagli dei Conti (se applicabile).
Informazioni
La scheda Informazioni fornisce una panoramica stagionale delle tue unità PO (ordine di acquisto) totali e del valore totale PO (ordine di acquisto), tracciando esattamente quanto acquisti da questo fornitore in ogni stagione.
Consiglio: Fai clic su [Esporta CSV] per esportare queste informazioni in un file CSV.
Registro
La scheda Registro ti consente di visualizzare le informazioni riguardanti le modifiche, l'utente responsabile del cambiamento e le relative date e orari.
Fai clic su [Salva] per salvare il record.
Importante: Se vedi l'errore "Errori di convalida dei dati! Dovrai correggere gli errori prima di poter salvare il record," controlla che tutti i campi obbligatori siano compilati correttamente.
Assicurati di aver compilato i seguenti campi obbligatori:
- Nome Fornitore
- Categoria Fornitore
- Valuta
- Paese