Se hai emesso una Nota di Credito per un Cliente che ha restituito parte del suo Ordine e desidera utilizzare la Nota di Credito su un nuovo Ordine di Vendita, puoi seguire i passaggi seguenti:
1. Assicurati di avere una Nota di Credito creata dalla Fattura pertinente.
Queste sono create da un'Autorizzazione al Reso.
2. Apri la nuova Fattura a cui desideri assegnare la Nota di Credito.
Dovrai applicare il Valore Totale della Nota di Credito creata precedentemente come Sconto all'interno della nuova Fattura. Questo può essere fatto nella scheda 'Totali'. Dovrai cambiare il tipo di Metodo di Sconto in 'Valore'.
3. Segna come Applicata nella Nota di Credito
Rientra nella tua Nota di Credito, segna come Applicata. Questo ti impedirà di applicarla a future Fatture.