Rechnungen - Währung vun enger Rechnung änneren

Wann d'Währung fir eng Verkafsuerdnung an all ënnergeuerdnet Dokumenter geännert gëtt; all ënnergeuerdnet Dokumenter mussen inaktiv gemaach ginn, dann kann d'Währung op der SO geännert ginn, an all ënnergeuerdnet Dokumenter reaktivéiert ginn.

Wichteg: Zousätzlech Währungen sinn en optionalen Zousaz. Klickt hei HELLO ZEDONK fir méi Informatiounen iwwer de Inventar Modul

#Gitt op d'Verkaufsuerdnung a klickt [OT] fir op den Order Tracker zouzegräifen

#Wann ënnergeuerdnet Dokumenter scho erstallt sinn, gitt an all an maacht all inaktiv

NOTÉIERT Dir musst vum leschten ufänken a réckgängeg goen.

z.B. inaktivéiert d'CN als éischt, dann d'IN, dann d'DN, dann d'PF.

#[Späichert a schléisst] fir zréck op den OT ze goen

Inaktiv Dokumenter ginn mat enger Linn duerchgewisen.

#Gitt an d'Verkaufsuerdnung

#Wielt nei Währung aus dem [Order Currency] Dropdown

#Bestätegt datt Dir wëllt weiderfueren

#Dir kënnt d'Präisser an den Tabs 'Produkter' an 'Totalen' iwwerpréiwen

#[Späichert a schléisst] fir zréck op den Order Tracker ze goen

#Reaktivéiert all ënnergeuerdnet Dokument

NOTÉIERT Dir musst vum éischten ufänken a virugoen.

z.B. aktivéiert d'PF als éischt, dann d'DN, dann d'IN, dann d'CN.

#All reaktivéiert ënnergeuerdnet Dokumenter sinn automatesch an der neier Währung.