De Sage Connector vum Zedonk kann eng Datei exportéieren mat all Rechnungen an Kreditnotizen, déi am Zedonk ausgestallt goufen. Fir dëse Connector gëtt et keng zousätzlech Käschten, et ass als Deel vun ärem Abonnement abegraff.
Wichteg: Dësen Artikel ass NËMMEN fir Clienten déi Sage 200 Comptabilitéitssoftware benotzen. Dësen Export enthält spezifesch Comptabilitéitsformatéierung an nominell Coden déi fir Sage erfuerderlech sinn.
Wann Dir just Rechnungen an eng allgemeng CSV/Excel Datei exportéieren wëllt: > Benotzt w.e.g. de Beriichtermodul amplaz. Gitt op 'Rapporten' > 'Systemrapporte' > 'Verkaf' > 'Bestellungsverfollegung' > 'Voll Rechnung/Kredit'
Zougang zu CONNECTORS - SAGE (CSV Export) muss vun ärem Benotzeradmin fir äre Benotzer autoriséiert ginn
Vun der HAAPTSÄIT, klickt op CONNECTORS
Vun der Connectors Säit wielt den 'Sage Connector' Ikon:
Astellungen:
1 - Wielt är Datumscritèren
2 - Gitt NOMINAL REF fir är Rechnungen an Kreditnotizen an (dës Informatioun kann am Sage fonnt ginn)
3 - Definéiert är Steiercodes fir TAX, ZERO RATED TAX EU an ZERO RATED (non-EU) (dës Informatioun kann am Sage fonnt ginn)
[SPEICHEREN] an [EXPORTÉIEREN]
[SPEICHEREN] är Exportastellungen fir déi nächst Kéier a klickt op [EXPORTÉIEREN]
Den Export deckt all Rechnungen an Kreditnotizen of, déi am Datumsberäich iwwer all Saisonen ausgestallt goufen
Kuckt hei ënnen fir d'Kolonnewäerter
A = Verkafsrechnung (SI) oder Verkafskreditnotiz (SC).
B = Clientskontonummer aus dem Clientrekord - Den AC NUM, deen am Zedonk aginn ass, soll den AC NUM am Sage entspriechen: Gitt d'Client Allgemeng Detailer an
C = Är Nominalcoden
D = Clientskategorie, déi de Departementscode am Sage ass: Client Astellungen - Clientskategorien
E = Rechnung/Kredit Dokumentdatum.
F = Rechnung/Kredit Dokumentnummer.
G = Clientnumm wéi am Clientrekord erstallt - Den CLIENTNUMM, deen am Zedonk aginn ass, soll den CLIENTNUMM am Sage entspriechen: Gitt de Clientnumm an
(Versand/Liwwerungskäschte mussen an enger separater Rei opgelëscht ginn, sou datt de Wäert 'Liwwerung' an dëser Kolonn fir dës Wäerter ugewise gëtt)
H = Rechnung/Kredit Nettowäert (ausgedréckt an der Rechnungswährung)
I = Steiercode (Standard Sage Coden)
J = TVA Element, wann uwendbar
K = Wechselkurs
L = SO Nummer
M = Benotzer, deen d'Rechnung erstallt huet
N = Saison