Fir e Produktwiessel oder -austausch ze behandelen, kënnt Dir d'Ënnertschrëtt hei drënner verfollegen.
Erstellt eng Retourautorisation an eng Kredittnotiz op der ursprénglecher Verkafsuerdnung
Start andeems Dir eng Retourautorisation an eng Kredittnotiz vun der bestehender Uerdnung fir d'Produkter, déi zréckgeschéckt ginn, erstellt. Dëst wäert sécherstellen, datt de Wäert vun de zréckgeschéckte Produkter dem Client zréckginn gëtt.
Retourautorisationen - Empfangene Quantitéiten & Zréck an de Stock
Retourautorisationen - Erstellt eng Kredittnotiz (vun enger Retourautorisation)
Klickt op [+ Nei Uerdnung]
Erstellt eng nei Verkafsuerdnung fir d'Produkter, déi de Client am Austausch kréien wëll. Dir kënnt den Uerdnungstag Wiessel benotzen, fir dës Transaktioun einfach als Wiessel z'identifizéieren.
Tipp: Dir kënnt Uerdnungstags an Ären Systemastellungen erstellen.
Liest Verkafsdokumenterastellungen - SO Tags fir méi ze léieren.
Dir kënnt d'Kommentarsektioun benotzen, fir d'ursprénglech Verkafsuerdnung ze notéieren.
Schlussendlech, wann Dir bereet sidd ze verschécken, erstellt eng Liwwernotiz an eng Rechnung op der neier Verkafsuerdnung an markéiert d'Kredittnotiz op der ursprénglecher Verkafsuerdnung als ugewannt.