Jika anda telah mengeluarkan Nota Kredit terhadap Pelanggan yang telah memulangkan sebahagian daripada Pesanan mereka, dan mereka ingin menggunakan Nota Kredit tersebut pada Pesanan Jualan baru, anda boleh mengikuti langkah-langkah di bawah:
1. Pastikan anda mempunyai Nota Kredit yang dibuat daripada Invois yang berkaitan.
Ini dibuat daripada Kebenaran Pemulangan.
2. Buka Invois baru anda yang anda ingin tetapkan kepada Nota Kredit.
Anda perlu menggunakan Jumlah Nilai Nota Kredit yang dibuat sebelumnya sebagai Diskaun dalam Invois baru. Ini boleh dilakukan dalam tab 'Jumlah'. Anda perlu menukar jenis Kaedah Diskaun kepada 'Nilai'.
3. Tanda sebagai Digunakan dalam Nota Kredit
Kembali ke dalam Nota Kredit anda, tandakan sebagai Digunakan. Ini akan menghalang anda daripada menggunakannya pada Invois masa depan.