Penyambung Zedonk's Sage boleh mengeksport fail dengan semua invois dan nota kredit yang dikeluarkan dalam Zedonk. Tiada caj tambahan untuk penyambung ini, ia termasuk sebagai sebahagian daripada langganan anda.
Penting: Artikel ini adalah HANYA untuk pelanggan yang menggunakan perisian perakaunan Sage 200. Eksport ini mengandungi format perakaunan khusus dan kod nominal yang diperlukan untuk Sage.
Jika anda hanya ingin mengeksport invois ke fail CSV/Excel umum: > Sila gunakan modul Laporan sebaliknya. Pergi ke 'Laporan' > 'Laporan Sistem' > 'Jualan' > 'Penjejak Pesanan' > 'Invois Penuh/Kredit'
Akses kepada PENYAMBUNG - SAGE (eksport CSV) perlu dibenarkan untuk pengguna anda oleh pentadbir pengguna anda
Dari LAMAN UTAMA, klik PENYAMBUNG
Dari halaman Penyambung pilih ikon 'Sage Connector':
Tetapan:
1 - Pilih kriteria tarikh anda
2 - Masukkan NOMINAL REF untuk Invois dan Nota Kredit anda (maklumat ini boleh didapati dalam Sage)
3 - Tentukan Kod Cukai anda untuk CUKAI, CUKAI SIFAR BERKADAR EU dan CUKAI SIFAR BERKADAR (bukan EU) (maklumat ini boleh didapati dalam Sage)
[SIMPAN] dan [EKSPORT]
[SIMPAN] tetapan eksport anda untuk kali berikutnya dan klik [EKSPORT]
Eksport akan merangkumi semua invois dan nota kredit yang dikeluarkan dalam julat tarikh merentasi semua musim
Lihat di bawah untuk nilai kolum
A = Invois Jualan (SI) atau Nota Kredit Jualan (SC).
B = Nombor Akaun Pelanggan dari Rekod Pelanggan - NOMBOR AC yang dimasukkan ke dalam Zedonk harus SEPADAN dengan NOMBOR AC dalam Sage: Masukkan Butiran Umum Pelanggan
C = Kod Nominal Anda
D = Kategori Pelanggan yang merupakan Kod Jabatan dalam Sage: Tetapan Pelanggan - Kategori Pelanggan
E = Tarikh Dokumen Invois/Kredit.
F = Nombor Dokumen Invois/Kredit.
G = Nama Pelanggan seperti yang dibuat dalam Rekod Pelanggan - NAMA PELANGGAN yang dimasukkan ke dalam Zedonk harus SEPADAN dengan NAMA PELANGGAN dalam Sage: Masukkan Nama Pelanggan
(Kos Penghantaran/Pengiriman perlu disenaraikan pada baris yang berasingan, jadi nilai 'Penghantaran' akan muncul dalam kolum ini untuk nilai tersebut)
H = Nilai Bersih Invois/Kredit (dinyatakan dalam mata wang invois)
I = Kod Cukai (Kod Sage lalai)
J = Elemen VAT jika berkenaan
K = Kadar Pertukaran
L = Nombor SO
M = Pengguna yang membuat Invois
N = Musim