Leveranciers - Nieuwe Leverancier Toevoegen

Leveranciers zijn de bedrijven die u voorzien van grondstoffen en/of componenten die worden gebruikt om uw producten te maken.

Tip: Om een bestaand leveranciersrecord te bewerken, klikt u erop in de leverancierslijstweergave.

#Om een nieuwe leverancier toe te voegen, selecteert u [+Nieuwe Leverancier].

#Het leveranciersrecord bevat 6 tabbladen.

1. Algemene Gegevens
2. Adres/Contacten
3. Agent
4. Accounts
5. Info
6. Log

#Voer de algemene gegevens van de leverancier in.

Waarschuwing: Het is verplicht om de velden Leveranciersnaam, Leverancierscategorie en Valuta in te vullen om het leveranciersrecord op te slaan.

1. Leveranciersnaam: Voer de naam in die op de inkooporder wordt weergegeven. Dit veld is verplicht.
2. Leverancierscategorie: Selecteer een categorie. Voor meer details, zie Materiaalinstellingen - Leverancierscategorieën. Dit veld is verplicht.
3. Valuta: Selecteer de valuta die wordt gebruikt om goederen van deze leverancier te kopen. Dit veld is verplicht.
4. Betalingsvoorwaarden: Voer de overeengekomen voorwaarden in die op de inkooporder worden weergegeven.
5. Vervoerder: Voer de overeengekomen vervoerder in die op de inkooporder wordt weergegeven.
6. Verzendvoorwaarden: Voer de overeengekomen verzendvoorwaarden in die op de inkooporder worden weergegeven.
7. Website: Voer het webadres van de leverancier in.
8. Opmerkingen: Voer interne informatie over deze leverancier in.

Tip: Hieronder staat een voorbeeld van Algemene Gegevens:

#Voer de adres-/contactgegevens van de leverancier in.

Waarschuwing: Het is verplicht om een Land te selecteren om het leveranciersrecord op te slaan.

1. Land: Selecteer het land voor de leverancier. Dit veld is verplicht.
2. Adres: Voeg het hoofdadres van de leverancier toe dat op de inkooporder wordt weergegeven.
3. Contact 1: Voeg het eerste algemene contact voor deze leverancier toe (maximaal 2 toegestaan).
4. Contact 2: Voeg het tweede algemene contact voor deze leverancier toe (maximaal 2 toegestaan).

#Voer de agentgegevens in (indien van toepassing).

#Voer de accountgegevens in (indien van toepassing).

#Info

Het tabblad Info biedt een seizoensoverzicht van uw totale PO (Inkooporder) Eenheden en PO (Inkooporder) Totale Waarde, waarmee precies wordt bijgehouden hoeveel u van deze leverancier koopt in elk seizoen.

Tip: Klik op [Exporteer CSV] om deze informatie naar een CSV-bestand te exporteren.

#Log

Het tabblad Log stelt u in staat om informatie te bekijken over wijzigingen, de gebruiker die verantwoordelijk is voor de wijziging, en de bijbehorende data en tijden.

#Klik op [Opslaan] om het record op te slaan.

Belangrijk: Als u de foutmelding "Gegevensvalidatiefouten! U moet fouten corrigeren voordat u het record kunt opslaan," ziet, controleer dan of alle verplichte velden correct zijn ingevuld.

Zorg ervoor dat u de volgende verplichte velden heeft ingevuld:

• Leveranciersnaam
• Leverancierscategorie
• Valuta
• Land