Faktury

Faktura jest generowana na podstawie Noty Dostawy i zawiera wszystkie jednostki produktów oraz wartości.

Możesz uczynić fakturę nieaktywną. Status nieaktywny jest w połowie drogi do usunięcia i rekord nie będzie już wyświetlany, chyba że specjalnie go wyszukasz.

Jeśli wysyłasz towary z opłaconym cłem do klienta, potrzebujesz DWÓCH faktur: jednej dla klienta z ceną z opłaconym cłem i jednej dla celników z ceną ex-works.

Oznacz fakturę jako opłaconą po otrzymaniu płatności. Oznaczenie faktur jako opłaconych pozwoli na ich przegląd zarówno na ekranie, jak i w raportach.

Oznacz faktury jako zablokowane, aby zapobiec jakimkolwiek dalszym zmianom w fakturze.

Zmieniono status podatku od sprzedaży/VAT klienta w jego wpisie Klienta, istniejące Zamówienia Sprzedaży będą musiały zostać zaktualizowane za pomocą…

Podczas zmiany waluty w zamówieniu sprzedaży i w jakichkolwiek utworzonych poddokumentach; wszystkie poddokumenty muszą zostać dezaktywowane, następnie można…

Po utworzeniu faktury w obszarze Śledzenia Zamówień, masz opcję eksportu faktury jako PDF.

Możesz wybrać noty dostawy, dla których chcesz wystawić faktury, z widoku listy zamówień i wystawić faktury dla nich za pomocą działań zbiorczych.