E-fakturowanie - Francja - Korzystanie z e-fakturowania | Zedonkopedia

Ważne: Integracja Zedonk-Storecove jest opcjonalnym płatnym dodatkiem dostępnym dla naszych klientów we Francji.
Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Przed użyciem eFakturowania po raz pierwszy, zapoznaj się z Przygotowaniem systemu.

Przegląd kont/Pulpit nawigacyjny

Wyślij: Zobacz poniżej, aby uzyskać szczegóły.
Historia: Zobacz poniżej, aby uzyskać szczegóły.
Ustawienia: Zobacz poniżej, aby uzyskać szczegóły.
Wybrane menu rozwijane: Zobacz poniżej, aby uzyskać szczegóły.
Widok: Wybierz pomiędzy Wszystkie daty, Tydzień, Miesiąc lub Kwartal.
Pulpit nawigacyjny: Daje przegląd Twoich faktur, faktur pro forma i not kredytowych, pokazując, co zostało wysłane, oczekuje, zsynchronizowane lub zawiera błędy.
Filtr: Filtruj według Wszystkie dokumenty, Faktury, Noty kredytowe lub Proformy.
Szybkie wyszukiwanie
Wybierz/Przenieś/Filtruj
Widok listy

Wybrane menu rozwijane

Wybierz wszystko / Wyczyść wszystko: Zaznacz lub odznacz wszystkie elementy na ekranie.
Akcje masowe: Zastosuj akcję do wszystkich zaznaczonych elementów jednocześnie.
Eksportuj CSV: Pobierz wybrane dane w pliku CSV.
Drukuj: Wydrukuj wybrane dokumenty lub listę.
Eksportuj ZIP: Pobierz wybrane pliki zapakowane w folder ZIP.
Pobierz archiwum eFaktur: Pobierz swoje pełne archiwum eFaktur. Francuskie prawo wymaga przechowywania ich przez dziesięć lat, Zedonk przechowuje to archiwum dla Ciebie.

Wysyłanie dokumentów przez łącznik e-Fakturowania

Ważne: Po wysłaniu, eFaktura nie może być zmieniona ani ponownie wysłana.
Jeśli musisz poprawić eFakturę, która została już wysłana, musisz utworzyć notę kredytową, aby ją cofnąć.

Wybierz dokumenty, które chcesz wysłać przez łącznik, a następnie kliknij [Wyślij].

Pojawi się okno Wyślij do eFakturowania, które wyświetli przegląd wybranych dokumentów, a także wskaże, czy każdy dokument jest ważny czy nie.

Ważne: Najeżdżając na nieprawidłowy wpis, można zobaczyć komunikat o błędzie.

Przejrzyj swoje wyniki, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Usuń dokumenty, których nie chcesz wysyłać, odznaczając pole wyboru obok numeru dokumentu.

Kliknij Wyślij [X] do eFakturowania, gdy jesteś gotowy, aby kontynuować, lub kliknij Anuluj, aby wyjść.

Status

Po wysłaniu dokumentów do eFakturowania, sprawdź ich status w widoku listy

Wskazówka: Po wyeksportowaniu dokument zostanie automatycznie zablokowany.

Uwaga: Etap 1
W kolejce: Oczekiwanie na pierwsze pobranie
Etap 2
Błąd walidacji: Błąd zgłoszony przez Storecove, gdy próbowaliśmy wysłać do ich API
Oczekiwanie na przesłanie: Brak błędu z API Storecove, oczekiwanie na odpowiedź organu
Etap 3
Błąd przesyłania: Błąd zgłoszony przez organ
Wysłano: Dokument pomyślnie dostarczony

Uwaga: Kliknij Status w Widoku listy, aby otworzyć okno statusu eFaktury dla wybranego dokumentu.
Znajdziesz tutaj datę wysyłki i szczegóły wiadomości, jeśli potrzebujesz rozwiązać problem.
Kliknij Ponów, aby wysłać ponownie.

Typowe problemy/Rozwiązywanie problemów

"Mój klient powiedział, że nie może otrzymać faktury"

Możliwe przyczyny i kroki do rozwiązania:

Zweryfikuj SIRET: Sprawdź, czy SIRET w rekordzie klienta odpowiada temu na ich KBIS. Zaktualizuj dane w Zedonk, jeśli jest niezgodność.
Potwierdź rejestrację dostawcy: Jeśli SIRET jest poprawny, poproś klienta o potwierdzenie z ich dostawcą e-fakturowania, że ich konto jest w pełni skonfigurowane i zarejestrowane do odbioru faktur.
Zgodność formatu: Problemy z konfiguracją platformy mogą czasami blokować formaty. Zazwyczaj rozwiązują się one automatycznie, gdy system klienta jest w pełni skonfigurowany.

"Dlaczego jest opóźnienie zanim mogę zacząć wysyłać?"

Platforma potrzebuje do 24 godzin na aktywację nowego nadawcy.

Pozwól na 1-2 dni robocze między zakończeniem konfiguracji a wysłaniem pierwszej faktury.

"Status jest 'Wysłano' od kilku godzin"

Francuskie e-faktury są przekazywane przez organ podatkowy przed dostarczeniem do klienta.

Czas dostawy waha się od kilku minut do kilku godzin w zależności od systemu odbierającego.

"Moja faktura została Odrzucona"

Zawsze sprawdzaj powód odrzucenia wyświetlany bezpośrednio w Zedonk przed podjęciem działań:

Odrzucenie biznesowe: Nabywca zakwestionował fakturę. Wystaw notę kredytową i złóż nową fakturę.
Odrzucenie techniczne: Błąd danych uniemożliwił dostarczenie. Popraw brakujące lub nieprawidłowe dane w Zedonk i prześlij ponownie.