Os fornecedores são as empresas que fornecem a você Matérias-Primas e/ou Componentes usados para criar seus Produtos.
Dica: Para editar um registro de Fornecedor existente, clique nele na visualização da lista de Fornecedores.
Para adicionar um novo fornecedor, selecione [+Novo Fornecedor].
O registro do Fornecedor contém 6 abas.
- Detalhes Gerais
- Endereço/Contatos
- Agente
- Contas
- Informações
- Registro
Insira os detalhes gerais do fornecedor.
Aviso: É obrigatório inserir os campos Nome do Fornecedor, Categoria do Fornecedor e Moeda para salvar o registro do Fornecedor.
- Nome do Fornecedor: Insira o nome a ser exibido no Pedido de Compra. Este campo é obrigatório.
- Categoria do Fornecedor: Selecione uma categoria. Para mais detalhes, consulte Configurações de Material - Categorias de Fornecedor. Este campo é obrigatório.
- Moeda: Selecione a moeda usada para comprar mercadorias deste fornecedor. Este campo é obrigatório.
- Termos de Pagamento: Insira os termos acordados a serem exibidos no Pedido de Compra.
- Transportador: Insira o transportador acordado a ser exibido no Pedido de Compra.
- Termos de Envio: Insira os termos de envio acordados a serem exibidos no Pedido de Compra.
- Website: Insira o endereço web do fornecedor.
- Comentários: Insira qualquer informação interna sobre este fornecedor.
Dica: Abaixo está um exemplo de Detalhes Gerais:
Insira as informações de Endereço/Contatos do fornecedor.
Aviso: É obrigatório selecionar um País para salvar o registro do Fornecedor.
- País: Selecione o país para o fornecedor. Este campo é obrigatório.
- Endereço: Adicione o endereço principal do fornecedor a ser exibido no Pedido de Compra.
- Contato 1: Adicione o primeiro contato geral para este fornecedor (até 2 permitidos).
- Contato 2: Adicione o segundo contato geral para este fornecedor (até 2 permitidos).
Insira os detalhes do Agente (se aplicável).
Insira os detalhes das Contas (se aplicável).
Informações
A aba Informações fornece uma visão geral sazonal do total de suas Unidades de Pedido de Compra (PO) e Valor Total de Pedido de Compra (PO), rastreando exatamente quanto você compra deste fornecedor em cada temporada.
Dica: Clique em [Exportar CSV] para exportar esta informação para um arquivo CSV.
Registro
A aba Registro permite que você visualize informações sobre modificações, o usuário responsável pela alteração e as datas e horas correspondentes.
Clique em [Salvar] para salvar o registro.
Importante: Se você vir o erro "Erros de Validação de Dados! Você precisará corrigir os erros antes de poder salvar o registro," por favor, verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente.
Certifique-se de ter preenchido os seguintes campos obrigatórios:
- Nome do Fornecedor
- Categoria do Fornecedor
- Moeda
- País