Se você emitiu uma Nota de Crédito contra um Cliente que devolveu parte do seu Pedido, e ele deseja usar a Nota de Crédito em um novo Pedido de Venda, você pode seguir os passos abaixo:
1. Certifique-se de ter uma Nota de Crédito criada a partir da Fatura relevante.
Estas são criadas a partir de uma Autorização de Devolução.
2. Abra sua nova Fatura à qual deseja atribuir a Nota de Crédito.
Você precisará aplicar o Valor Total da Nota de Crédito criada anteriormente como um Desconto dentro da nova Fatura. Isso pode ser feito na aba 'Totais'. Você precisará mudar o tipo de Método de Desconto para 'Valor'.
3. Marcar como Aplicado dentro da Nota de Crédito
Volte para sua Nota de Crédito, marque como Aplicado. Isso impedirá que você a aplique a futuras Faturas.