e-Facturare - Franța - Utilizarea e-Facturării | Zedonkopedia

Important: Integrarea Zedonk-Storecove este un supliment opțional plătit disponibil pentru clienții noștri din Franța.
Pentru a afla mai multe, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

Înainte de a utiliza eInvoicing pentru prima dată, vă rugăm să consultați Pregătirea Sistemului dvs..

Prezentare generală/Tablou de bord Conturi

Trimite: Vezi detalii mai jos.
Istoric: Vezi detalii mai jos.
Setări: Vezi detalii mai jos.
Meniu derulant selectat: Vezi detalii mai jos.
Vizualizare: Selectați între Toate datele, Săptămână, Lună sau Trimestru.
Tablou de bord: Vă oferă o prezentare generală a Facturilor, Proformelor și Notelor de Credit, arătând ce este trimis, în așteptare, sincronizat sau cu erori.
Filtru: Filtrează după Toate Documentele, Facturi, Note de Credit sau Proforme.
Căutare rapidă
Selectează/Mișcă/Filtrează
Vizualizare listă

Meniu derulant selectat

Selectează tot / Deselectează tot: Selectează sau deselectează fiecare element de pe ecran.
Acțiuni în masă: Aplică o acțiune tuturor elementelor selectate simultan.
Export CSV: Descarcă datele selectate într-un fișier CSV.
Printează: Printează documentele sau lista selectată.
Export ZIP: Descarcă fișierele selectate într-un folder ZIP.
Descarcă Arhiva eInvoice: Descarcă arhiva completă de eInvoice. Legea franceză vă obligă să păstrați aceste documente timp de zece ani, Zedonk păstrează această arhivă pentru dvs.

Trimiterea documentelor prin conectorul e-Invoicing

Important: Odată trimisă, o eInvoice nu poate fi modificată sau retrimisă.
Dacă trebuie să modificați o eInvoice care a fost deja trimisă, va trebui să creați o notă de credit pentru a o anula.

Selectați documentele pe care doriți să le trimiteți prin conector, apoi faceți clic pe [Trimite].

Fereastra Trimite la eInvoicing va apărea, aceasta afișează o prezentare generală a documentelor selectate, evidențiind dacă fiecare document este valid sau invalid.

Important: Puneți cursorul peste orice intrare invalidă pentru a vedea mesajul de eroare.

Revizuiți rezultatele pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de tot.

Eliminați documentele pe care nu doriți să le trimiteți prin deselectarea casetei de lângă numărul documentului.

Faceți clic pe Trimite [X] la eInvoicing când sunteți gata să continuați sau faceți clic pe Anulează pentru a ieși.

Stare

Odată ce ați trimis documentele la eInvoicing, verificați starea acestora în vizualizarea Listă

Sfat: Odată ce documentul este exportat, acesta va fi blocat automat.

Notă: Etapa 1
În coadă: Așteptând să fie preluat pentru prima dată
Etapa 2
Eroare de validare: Eroare aruncată de Storecove când am încercat să trimitem la API-ul lor
Așteaptă Trimiterea: Fără eroare de la API-ul Storecove, așteaptă răspunsul autorității
Etapa 3
Eroare de trimitere: Eroare aruncată de autoritate
Trimis: Document livrat cu succes

Notă: Faceți clic pe Stare în Vizualizare Listă pentru a deschide fereastra pop-up de stare eInvoice pentru documentul selectat.
Veți găsi aici data trimiterii și detaliile mesajului dacă trebuie să depanați.
Faceți clic pe Reîncearcă pentru a retrimite.

Probleme comune/Depanare

"Clientul meu a spus că nu poate primi factura"

Cauze posibile & pași pentru rezolvare:

Verificați SIRET-ul: Verificați dacă SIRET-ul din înregistrarea clientului corespunde cu cel de pe KBIS-ul lor. Actualizați detaliile în Zedonk dacă există o nepotrivire.
Confirmați înregistrarea furnizorului: Dacă SIRET-ul este corect, cereți clientului dvs. să confirme cu furnizorul lor de e-facturare că contul lor este complet configurat și înregistrat pentru a primi facturi.
Compatibilitatea formatului: Problemele de configurare a platformei pot bloca ocazional formatele. Acestea se rezolvă de obicei automat odată ce sistemul clientului dvs. este complet configurat.

"De ce există o întârziere înainte de a putea începe să trimit?"

Platforma necesită până la 24 de ore pentru a activa un nou expeditor.

Permiteți 1-2 zile lucrătoare între finalizarea configurării și trimiterea primei facturi.

"Starea a fost 'Trimis' de ore întregi"

Facturile electronice franceze sunt direcționate prin autoritatea fiscală înainte de a fi livrate clientului dvs.

Timpurile de livrare variază de la câteva minute la câteva ore, în funcție de sistemul de recepție.

"Factura mea a fost Respinsă"

Verificați întotdeauna motivul respingerii afișat direct în Zedonk înainte de a lua măsuri:

Respinge afacerea: Cumpărătorul a contestat factura. Emiteți o notă de credit și trimiteți o nouă factură.
Respinge tehnic: O eroare de date a împiedicat livrarea. Corectați detaliile lipsă sau incorecte în Zedonk și retrimiteți.

Istoric

Faceți clic pe Istoric pentru a vizualiza Jurnalul Documentelor.

Puteți filtra după câmpurile de mai jos și exporta rezultatele în CSV.

Sincronizare de la / Sincronizare la: Selectați datele de început și sfârșit.
Document sau Client: Filtrați după numărul documentului sau numele clientului.
Stare: Selectați Toate Stările, Sincronizat sau Cu erori.
Export CSV: Faceți clic pentru a exporta rezultatele într-un fișier CSV.
Închide: Închideți fereastra.