Furnizori - Adaugă un nou furnizor

Furnizorii sunt companiile care vă furnizează Materii Prime și/sau Componente utilizate pentru a crea Produsele dvs.

Sfat: Pentru a edita un înregistrare de Furnizor existentă, faceți clic pe aceasta în vizualizarea listei de Furnizori.

#Pentru a adăuga un nou furnizor, selectați [+Nou Furnizor].

#Înregistrarea Furnizorului conține 6 file.

1. Detalii Generale
2. Adresă/Contacte
3. Agent
4. Conturi
5. Informații
6. Jurnal

#Introduceți detaliile generale ale furnizorului.

Avertisment: Este obligatoriu să introduceți câmpurile Nume Furnizor, Categorie Furnizor și Monedă pentru a salva înregistrarea Furnizorului.

1. Nume Furnizor: Introduceți numele care va apărea pe Comanda de Achiziție. Acest câmp este obligatoriu.
2. Categorie Furnizor: Selectați o categorie. Pentru mai multe detalii, vedeți Setări Materiale - Categorii Furnizori. Acest câmp este obligatoriu.
3. Monedă: Selectați moneda utilizată pentru a achiziționa bunuri de la acest furnizor. Acest câmp este obligatoriu.
4. Termeni de Plată: Introduceți termenii agreați care vor apărea pe Comanda de Achiziție.
5. Transportator: Introduceți transportatorul agreat care va apărea pe Comanda de Achiziție.
6. Termeni de Transport: Introduceți termenii de transport agreați care vor apărea pe Comanda de Achiziție.
7. Website: Introduceți adresa web a furnizorului.
8. Comentarii: Introduceți orice informație internă referitoare la acest furnizor.

Sfat: Mai jos este un exemplu de Detalii Generale:

#Introduceți informațiile despre Adresa/Contactele furnizorului.

Avertisment: Este obligatoriu să selectați o Țară pentru a salva înregistrarea Furnizorului.

1. Țară: Selectați țara pentru furnizor. Acest câmp este obligatoriu.
2. Adresă: Adăugați adresa principală pentru furnizor care va apărea pe Comanda de Achiziție.
3. Contact 1: Adăugați primul contact general pentru acest furnizor (până la 2 permise).
4. Contact 2: Adăugați al doilea contact general pentru acest furnizor (până la 2 permise).

#Introduceți detaliile Agentului (dacă este cazul).

#Introduceți detaliile Conturilor (dacă este cazul).

#Informații

Fila Informații oferă o privire generală sezonieră asupra totalului dvs. de Unități PO (Comandă de Achiziție) și Valoare Totală PO (Comandă de Achiziție), urmărind exact cât cumpărați de la acest furnizor în fiecare sezon.

Sfat: Faceți clic pe [Exportați CSV] pentru a exporta aceste informații într-un fișier CSV.

#Jurnal

Fila Jurnal vă permite să vizualizați informații referitoare la modificări, utilizatorul responsabil pentru schimbare și datele și orele corespunzătoare.

#Faceți clic pe [Salvați] pentru a salva înregistrarea.

Important: Dacă vedeți eroarea "Erori de Validare a Datelor! Va trebui să corectați erorile înainte de a putea salva înregistrarea," vă rugăm să verificați că toate câmpurile obligatorii sunt completate corect.

Asigurați-vă că ați completat următoarele câmpuri obligatorii:

• Nume Furnizor
• Categorie Furnizor
• Monedă
• Țară