Dacă ați emis o Notă de Credit împotriva unui Client care a returnat o parte din Comanda sa și dorește să folosească Nota de Credit pentru o nouă Comandă de Vânzare, puteți urma pașii de mai jos:
1. Asigurați-vă că aveți o Notă de Credit creată din Factura relevantă.
Acestea sunt create dintr-o Autorizare de Returnare.
2. Deschideți noua Factură la care doriți să atribuiți Nota de Credit.
Va trebui să aplicați Valoarea Totală a Notei de Credit creată anterior ca Reducere în cadrul noii Facturi. Acest lucru se poate face în fila 'Totaluri'. Va trebui să schimbați tipul Metodei de Reducere la 'Valoare'.
3. Marcați ca Aplicată în cadrul Notei de Credit
Reveniți în Nota de Credit, marcați ca Aplicată. Acest lucru vă va împiedica să o aplicați la orice Facturi viitoare.