Kung nakapagtaas ka ng Credit Note laban sa isang Customer na nagbalik ng bahagi ng kanilang Order, at nais nilang gamitin ang Credit Note sa isang bagong Sales Order, maaari mong sundin ang mga hakbang sa ibaba:
1. Tiyakin na mayroon kang Credit Note na ginawa mula sa kaugnay na Invoice.
Ang mga ito ay nilikha mula sa isang Return Authorisation.
2. Buksan ang iyong bagong Invoice na nais mong i-assign ang Credit Note.
Kailangan mong ilapat ang Kabuuang Halaga ng Credit Note na ginawa dati bilang isang Diskwento sa loob ng bagong Invoice. Ito ay maaaring gawin sa tab na 'Totals'. Kailangan mong baguhin ang uri ng Diskwento na Paraan sa 'Value'.
3. Markahan bilang Naaangkop sa loob ng Credit Note
Bumalik sa iyong Credit Note, markahan bilang Naaangkop. Ito ay pipigil sa iyo mula sa paglalapat nito sa anumang mga susunod na Invoice.