e-Invoicing - France - Paggamit ng e-Invoicing

Mahalaga: Ang Zedonk-Storecove integrasyon ay isang opsyonal na bayad na add-on na magagamit para sa aming mga kliyente sa Pransya.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa [email protected].

Bago gamitin ang eInvoicing sa unang pagkakataon, mangyaring suriin ang Paghahanda ng iyong Sistema.

#Pangkalahatang-ideya ng Account/Dashboard

1. Ipadala: Tingnan sa ibaba para sa mga detalye.
2. Kasaysayan: Tingnan sa ibaba para sa mga detalye.
3. Mga Setting: Tingnan sa ibaba para sa mga detalye.
4. Piling Dropdown Menu: Tingnan sa ibaba para sa mga detalye.
5. Tingnan: Piliin sa pagitan ng Lahat ng Petsa, Linggo, Buwan, o Kwarto.
6. Dashboard: Nagbibigay sa iyo ng pangkalahatang-ideya ng iyong mga Invoice, Proformas, at Credit Notes, ipinapakita kung ano ang naipadala, nakabinbin, na-sync, o may error.
7. Filter: I-filter sa pamamagitan ng Lahat ng Dokumento, Mga Invoice, Credit Notes, o Proformas.
8. Mabilisang Paghahanap
9. Piliin/Ilipat/I-filter
10. Tingnan ang Listahan

Piling Dropdown Menu

• Piliin Lahat / I-clear Lahat: Piliin o alisin ang pagkakapili sa bawat item sa iyong screen.
• Maramihang Aksyon: Maglapat ng aksyon sa lahat ng napiling item nang sabay-sabay.
• I-export ang CSV: I-download ang iyong napiling data sa isang CSV file.
• I-print: I-print ang iyong napiling mga dokumento o listahan.
• I-export ang ZIP: I-download ang mga napiling file na naka-package sa isang ZIP folder.
• I-download ang eInvoice Archive: I-download ang iyong kumpletong eInvoice archive. Kinakailangan ng batas ng Pransya na panatilihin mo ito sa loob ng sampung taon, pinapanatili ito ng Zedonk para sa iyo.

#Pagpapadala ng mga dokumento sa pamamagitan ng e-Invoicing connector

Mahalaga: Kapag naipadala na, ang isang eInvoice ay hindi na maaaring baguhin o ipadala muli.

Kung kailangan mong baguhin ang isang eInvoice na naipadala na, kakailanganin mong gumawa ng credit note upang baligtarin ito.

Piliin ang mga dokumentong nais mong ipadala sa pamamagitan ng connector, pagkatapos ay i-click ang [Ipadala].

Ang Ipadala sa eInvoicing na window ay lilitaw, ito ay nagpapakita ng pangkalahatang-ideya ng iyong mga napiling dokumento, ito rin ay magha-highlight kung ang bawat dokumento ay wasto o hindi wasto.

Mahalaga: I-hover ang iyong mouse sa anumang hindi wastong entry upang makita ang mensahe ng error.

Suriin ang iyong mga resulta upang matiyak na ikaw ay masaya sa lahat ng bagay.

Alisin ang mga dokumento na hindi mo nais ipadala sa pamamagitan ng pag-alis ng pagkakapili sa checkbox sa tabi ng numero ng dokumento.

I-click ang Ipadala [X] sa eInvoicing kapag handa ka nang magpatuloy, o i-click ang Kanselahin upang lumabas.

Katayuan

Kapag naipadala mo na ang iyong mga dokumento sa eInvoicing, suriin ang kanilang katayuan sa List view

Tip: Kapag ang dokumento ay na-Export na ito ay awtomatikong mai-lock.

Tandaan: Yugto 1

Nakapila: Naghihintay na kunin sa unang pagkakataon

Yugto 2

Pagkakamali sa Pagpapatunay: Error na ibinato ng Storecove noong sinubukan naming ipadala sa kanilang API

Naghihintay ng Pagsumite: Walang error mula sa Storecove API naghihintay para sa awtoridad na tumugon

Yugto 3

Pagkakamali sa Pagsumite: Error na ibinato ng awtoridad

Naipadala: Dokumento na matagumpay na naihatid

Tandaan: I-click ang Katayuan sa List View upang buksan ang eInvoice status pop-up para sa iyong napiling dokumento.

Makikita mo dito ang petsa ng pagpapadala at mga detalye ng mensahe kung kailangan mong mag-troubleshoot.

I-click ang Subukan muli upang muling ipadala.

#Karaniwang Isyu/Pag-troubleshoot

"Sinabi ng aking customer na hindi nila matanggap ang invoice"

Mga posibleng sanhi at hakbang upang malutas:

1. I-verify ang SIRET: Suriin na ang SIRET sa talaan ng customer ay tumutugma sa nasa kanilang KBIS. I-update ang mga detalye sa Zedonk kung may hindi pagkakatugma.
2. Kumpirmahin ang rehistrasyon ng provider: Kung tama ang SIRET, hilingin sa iyong customer na kumpirmahin sa kanilang e-invoicing provider na ang kanilang account ay ganap na naka-setup at nakarehistro upang makatanggap ng mga invoice.
3. Pagkakatugma ng format: Ang mga isyu sa setup ng platform ay paminsan-minsang maaaring mag-block ng mga format. Karaniwan itong awtomatikong nalulutas kapag ganap nang na-configure ang sistema ng iyong customer.

"Bakit may pagkaantala bago ko masimulan ang pagpapadala?"

Ang platform ay tumatagal ng hanggang 24 oras upang i-activate ang isang bagong nagpadala.

Pahintulutan ang 1-2 araw ng negosyo sa pagitan ng pagtatapos ng setup at pagpapadala ng iyong unang invoice.

"Ang katayuan ay 'Naipadala' ng ilang oras"

Ang mga e-invoice ng Pransya ay dinadaan sa awtoridad ng buwis bago ihatid sa iyong customer.

Ang oras ng paghahatid ay mula sa ilang minuto hanggang sa ilang oras depende sa sistemang tumatanggap.

"Ang aking invoice ay Na-reject"

Palaging suriin ang dahilan ng pagtanggi na ipinapakita nang direkta sa Zedonk bago kumilos:

• Pagtanggi sa negosyo: Ang bumibili ay nag-dispute sa invoice. Mag-isyu ng credit note at magsumite ng bagong invoice.
• Pagtanggi sa teknikal: Isang error sa data ang pumigil sa paghahatid. Itama ang nawawala o maling detalye sa Zedonk at muling isumite.

#Kasaysayan

I-click ang Kasaysayan upang tingnan ang Log ng Dokumento.

Maaari kang mag-filter sa pamamagitan ng mga patlang sa ibaba at i-export ang mga resulta sa CSV.

1. Sync Mula / Sync Sa: Piliin ang iyong mga petsa ng pagsisimula at pagtatapos.
2. Dokumento o Customer: I-filter ayon sa numero ng dokumento o pangalan ng customer.
3. Katayuan: Piliin ang Lahat ng Katayuan, Na-sync, o May Error.
4. I-export ang CSV: I-click upang i-export ang iyong mga resulta sa isang CSV file.
5. Isara: Isara ang window.

#Mga Setting

Mga Detalye ng Kumpanya

Suriin at i-update ang iyong Mga Detalye ng Kumpanya.

Para sa karagdagang impormasyon tingnan, Paghahanda ng iyong Sistema (Storecove).

Pag-uulat