Mga Invoice - Palitan ang Pera ng Isang Invoice

Kapag binabago ang pera para sa isang Sales Order at anumang mga subdocumentong ginawa; anumang mga subdocumento ay kailangang gawing hindi aktibo, pagkatapos ay maaaring baguhin ang pera sa SO, at lahat ng mga subdocumento ay muling i-activate.

Mahalaga: Ang karagdagang mga pera ay isang opsyonal na add-on. Mag-click dito HELLO ZEDONK para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Inventory Module

#Pumunta sa Sales Order at i-click ang [OT] upang ma-access ang Order Tracker

#Kung ang mga sub-document ay nagawa na, pasukin ang bawat isa at gawing hindi aktibo ang bawat isa

TANDAAN kailangan mong magsimula mula sa huli at pumunta pabalik.

i.e. gawing hindi aktibo ang CN muna, pagkatapos ang IN, pagkatapos ang DN, pagkatapos ang PF.

#[I-save at Isara] upang bumalik sa OT

Ang mga hindi aktibong dokumento ay nagpapakita na may guhit sa gitna.

#Pumasok sa Sales Order

#Piliin ang bagong pera mula sa [Order Currency] dropdown

#Kumpirmahin na nais mong magpatuloy

#Maaari mong suriin ang mga presyo sa mga tab na 'Produkto' at 'Kabuuan'

#[I-save at Isara] upang bumalik sa Order Tracker

#Muling i-activate ang bawat sub-dokumento

TANDAAN kailangan mong magsimula mula sa una at pumunta pasulong.

i.e. i-activate ang PF muna, pagkatapos ang DN, pagkatapos ang IN, pagkatapos ang CN.

#Ang lahat ng muling na-activate na sub-dokumento ay awtomatikong nasa bagong pera.