Indkøbsordrer - Tilføj ny - Send direkte til producent - Uden lager

Opret en indkøbsordre, der skal leveres direkte til din producent. Den krævede mængde vil være den mængde, der kræves for den pågældende producent, og ikke globale krav.

For mere information om Råvarelager

#Fra Indkøbsordrebog Ud vælg [+ Ny PO]

#Vælg leverandør, send til producent og producenten

Vigtigt: Hvis du modtager en fejlmeddelelse om, at leverandøren ikke har nogen materialer i denne sæson og ingen krav i denne sæson, eller hvis du ikke kan tilføje nogen råvarer til indkøbsordren i fanen Råvarer, skal du sørge for at gøre materialerne (eller produktkalkulationer for carryover-produkter) synlige først:

• Råvarer - Indstil sæsonsynlighed

#Indtast de relevante oplysninger i fanen PO-detaljer

Leverandøradressen hentes fra leverandøropføringen

Producentadressen hentes fra producentopføringen

#Klik [Gem] for at generere et indkøbsordrenummer

#Når det er gemt, gå til fanen Råvarer

#Alle materialer til leverandøren vil blive vist med den nødvendige mængde vist i rødt, klik på rød [X] for at fjerne råvarer uden krav

1. Ændre valuta for indkøbsordren
2. Tilføj yderligere råvarer til indkøbsordren
3. Find alle råvarer opført på indkøbsordren
4. Nulstil alle PO-mængdefelter
5. Autoudfyld alle PO-mængdefelter
6. Omarranger råvarer på indkøbsordren
7. Vis alle notekort

#Klik på pil nedad for at autoudfylde PO-mængde til nødvendig mængde værdi...

#Eller skriv manuelt de enheder, der skal medtages

#Tilføj eventuelle relevante noter til indkøbsordren

For mere information om Indkøbsordrenotetag

#[Gem]

#For at udskrive, klik [Handlinger] og vælg [Udskriv]

#Udskriv med billeder

#Udskriv uden billeder

Tip: Hvis du har brug for at ændre eller opdatere producenten på indkøbsordren, eller hvis du har brug for at ændre destinationen/adressen fra producent til hoved, skal du inaktivere den oprindelige indkøbsordre og derefter oprette en ny indkøbsordre med den korrekte producent.