Si actualizas un registro de Proveedor después de crear una Orden de Compra, puedes actualizar las Órdenes de Compra existentes para reflejar esos cambios.
Actualizar detalles de la OC te permite actualizar los siguientes campos del Proveedor en una Orden de Compra:
- Línea 1 de Dirección del Proveedor
- Línea 2 de Dirección del Proveedor
- Línea 3 de Dirección del Proveedor
- Ciudad de Dirección del Proveedor
- Estado de Dirección del Proveedor
- Código Postal de Dirección del Proveedor
- País de Dirección del Proveedor
- Términos de Pago del Proveedor
- Moneda del Proveedor
- "Costo Real" de Materia Prima (si se cambia la Moneda del Proveedor)
Busca o identifica la Orden de Compra relevante desde la Vista de Lista, luego haz clic para abrirla.
Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona [Actualizar detalles de la OC].
Aparecerá una ventana emergente [¿Actualizar campos del Proveedor?] con el siguiente mensaje;
Todos los detalles del Proveedor se actualizarán con la información predeterminada actual de este registro de Proveedor. ¿Estás seguro de que deseas continuar?
Haz clic, [Sí, actualizar detalles del Proveedor] para continuar.
Aparecerá una ventana [Actualizar campos del Proveedor] mostrando todos los campos modificados. Haz clic en OK para proceder.
La Orden de Compra se actualizará con los cambios relevantes. Haz clic en [Guardar] para confirmar.
Importante: Si se actualiza la Moneda del Proveedor, aparecerán dos mensajes emergentes. Sigue estos pasos para completar el proceso:
Revisa el mensaje sobre el impacto en el Costo Real. Haz clic en [OK] para continuar.
Un segundo mensaje emergente mostrará las monedas específicas que se están actualizando. Haz clic en [OK] para confirmar y finalizar los cambios.
El campo Costo Real se actualizará automáticamente. El Costo Convertido se calcula utilizando el Tipo de Cambio definido en la configuración de tu sistema.
Para más información, consulta Configuración General - Temporadas y Tipos de Cambio.