Factures - Changer la devise d'une facture

Lors du changement de devise pour un bon de commande et tous les sous-documents créés ; tous les sous-documents devront être rendus inactifs, puis la devise peut être modifiée sur le BC, et tous les sous-documents réactivés.

Important : Des devises supplémentaires sont une option supplémentaire. Cliquez ici HELLO ZEDONK pour plus d'informations sur le module d'inventaire

#Allez au bon de commande et cliquez sur [OT] pour accéder au suivi de commande

#Si des sous-documents sont déjà créés, entrez dans chacun et rendez-les inactifs

NOTE vous devez commencer par le dernier et aller à reculons.

c.-à-d. désactiver d'abord le CN, puis l'IN, puis le DN, puis le PF.

#[Enregistrer et fermer] pour revenir au OT

Les documents inactifs s'affichent avec une ligne traversante.

#Entrez le bon de commande

#Sélectionnez la nouvelle devise dans la liste déroulante [Devise de commande]

#Confirmez que vous souhaitez continuer

#Vous pouvez revoir les prix dans les onglets 'Produits' et 'Totaux'

#[Enregistrer et fermer] pour revenir au suivi de commande

#Réactivez chaque sous-document

NOTE vous devez commencer par le premier et aller de l'avant.

c.-à-d. activer d'abord le PF, puis le DN, puis l'IN, puis le CN.

#Tous les sous-documents réactivés sont automatiquement dans la nouvelle devise.