Ketika mengubah mata uang untuk Pesanan Penjualan dan subdokumen yang dibuat; semua subdokumen perlu dinonaktifkan, kemudian mata uang dapat diubah pada SO, dan semua subdokumen diaktifkan kembali.
Penting: Mata uang tambahan adalah opsi tambahan. Klik di sini HELLO ZEDONK untuk informasi lebih lanjut tentang Modul Inventaris
Pergi ke Pesanan Penjualan dan klik [OT] untuk mengakses Pelacak Pesanan
Jika subdokumen sudah dibuat, masuk ke masing-masing dan nonaktifkan
CATATAN Anda perlu mulai dari yang terakhir dan bergerak mundur.
yaitu nonaktifkan CN terlebih dahulu, lalu IN, lalu DN, lalu PF.
[Simpan dan Tutup] untuk kembali ke OT
Dokumen tidak aktif ditampilkan dengan garis yang dicoret.
Masukkan Pesanan Penjualan
Pilih mata uang baru dari dropdown [Mata Uang Pesanan]
Konfirmasi bahwa Anda ingin melanjutkan
Anda dapat meninjau harga di tab 'Produk' dan 'Total'
[Simpan dan Tutup] untuk kembali ke Pelacak Pesanan
Aktifkan kembali setiap subdokumen
CATATAN Anda perlu mulai dari yang pertama dan bergerak maju.
yaitu aktifkan PF terlebih dahulu, lalu DN, lalu IN, lalu CN.