Se aggiorni un record Fornitore dopo aver creato un Ordine di Acquisto, puoi aggiornare gli Ordini di Acquisto esistenti per riflettere tali modifiche.
Aggiorna Dettagli PO ti consente di aggiornare i seguenti campi del Fornitore su un Ordine di Acquisto:
- Indirizzo Fornitore Linea 1
- Indirizzo Fornitore Linea 2
- Indirizzo Fornitore Linea 3
- Città Indirizzo Fornitore
- Stato Indirizzo Fornitore
- Codice Postale Indirizzo Fornitore
- Paese Indirizzo Fornitore
- Termini di Pagamento Fornitore
- Valuta Fornitore
- Materia Prima "Costo Effettivo" (se la Valuta Fornitore è cambiata)
Cerca o identifica l'Ordine di Acquisto rilevante dalla Vista Elenco, quindi clicca per aprirlo.
Clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona [Aggiorna Dettagli PO].
Apparirà una finestra pop-up [Aggiornare i Campi del Fornitore?] con il seguente messaggio;
Tutti i dettagli del Fornitore verranno aggiornati con le informazioni predefinite attuali di questo record Fornitore. Sei sicuro di voler continuare?
Clicca, [Sì, Aggiorna Dettagli Fornitore] per continuare.
Apparirà una finestra [Aggiorna Campi Fornitore] che mostra tutti i campi modificati. Clicca OK per procedere.
L'Ordine di Acquisto verrà aggiornato con le modifiche pertinenti. Clicca [Salva] per confermare.
Importante: Se la Valuta Fornitore viene aggiornata, appariranno due messaggi pop-up. Segui questi passaggi per completare il processo:
Rivedi il messaggio riguardante l'impatto sul Costo Effettivo. Clicca [OK] per continuare.
Un secondo pop-up mostrerà le valute specifiche in fase di aggiornamento. Clicca [OK] per confermare e finalizzare le modifiche.
Il campo Costo Effettivo verrà quindi aggiornato automaticamente. Il Costo Convertito viene calcolato utilizzando il Tasso di Cambio definito nelle impostazioni del tuo sistema.
Per ulteriori informazioni, vedi, Impostazioni Generali - Stagioni e Tassi di Cambio.