Per gestire i resi dei tuoi prodotti effettuati al negozio in conto vendita, puoi emettere una nota di credito direttamente dalla fattura di quella unità venduta e identificare le quantità da restituire all'inventario del tuo negozio in conto vendita.
Dall'interno dell'[OT] clicca sul menu Fattura, quindi seleziona ['Aggiungi Nota di Credito']
I 'Dettagli dell'Ordine' della Nota di Credito verranno trasferiti dalla Fattura
Nella scheda Prodotti, puoi dettare le quantità per cui il negozio in conto vendita verrà accreditato (l'unità/le unità restituite):
Una volta che le quantità sono restituite e ricevute, clicca su 'Ritorna a Magazzino' - Clicca [Salva]
Qui puoi inserire le quantità da inviare indietro al tuo stock in CONTO VENDITA poiché questo stock è stato restituito al negozio in conto vendita e trattenuto da loro.
Nota: Questo non creerà un aggiustamento all'interno del tuo inventario di magazzino del prodotto come quando invii unità indietro a magazzino all'interno di un'autorizzazione al reso ; poiché questo stock rimarrà in possesso dei tuoi clienti in conto vendita.