Bagi pelanggan dengan terma pembayaran SOR, Nota Penghantaran dibuat untuk semua unit yang dihantar, dengan invois sokongan untuk meminta pembayaran barang yang dihantar. Kedai memiliki/ sebahagiannya memiliki barang, kemudian nota kredit +/ kebenaran pemulangan dikeluarkan untuk barang yang tidak terjual.
Penting: Pesanan konsainan akan diuruskan berbeza kerana anda akan memiliki stok sehingga barang dijual. Apabila pesanan konsainan dibuat dalam Zedonk, ini akan tercermin dalam inventori anda. Untuk sokongan dengan mengurus pesanan konsainan dalam Zedonk.
Pastikan Tag Pesanan SOR dibuat dalam tetapan sistem anda
Untuk maklumat lanjut tentang cara membuat Tag Pesanan
Pilih [+Pesanan Baru], pilih Jenis 'Boros', dan Pelanggan yang diperlukan
Dalam pesanan, tetapkan Tag Pesanan SOR
Buat Nota Penghantaran apabila anda menghantar pesanan kepada Pelanggan anda
Untuk maklumat lanjut tentang cara membuat Nota Penghantaran
Dari Nota Penghantaran, keluarkan invois untuk Penghantaran
Untuk maklumat lanjut tentang cara membuat Invois
Kaji artikel ini untuk menandakan invois sebagai dibayar.
Pada akhir tempoh Jualan yang dipersetujui. Setelah mengetahui kuantiti yang tidak terjual, keluarkan nota kredit untuk barang-barang ini:
Untuk maklumat lanjut tentang cara membuat Nota Kredit
Anda boleh menetapkan tag nota kredit yang relevan untuk pemulangan SOR anda. Untuk membuat Tag Nota Kredit
Tentukan kuantiti yang tidak terjual yang anda kreditkan kepada kedai SOR pada Tab 'Produk'
Keluarkan Kebenaran Pemulangan untuk barang yang anda ingin terima kembali dari pelanggan SOR anda
Untuk maklumat lanjut tentang cara membuat Kebenaran Pemulangan.
Pelanggan Standard: Setelah pemulangan diterima, anda boleh menandakan kuantiti sebagai diterima
Pelanggan Inventori: Setelah pemulangan diterima, anda boleh menandakan kuantiti sebagai diterima dan kembali ke stok
Untuk maklumat lanjut tentang Kuantiti Diterima & Kembali ke Stok
Jalankan laporan untuk gambaran keseluruhan semua Pesanan SOR
LAPORAN>JUALAN>PESANAN UKURAN PRODUK SOR/KONSINAN
Buka laporan dan keluarkan penapis 'Konsainan' lalai dalam lajur 'Jenis Pesanan', kemudian tapis mengikut TAG PESANAN SOR yang anda buat dalam lajur 'Tag Pesanan'
Klik PAPAR LAPORAN
Kini anda hanya akan melihat pesanan SOR. Tapis/kumpulkan mengikut pelanggan dan/atau eksport ke excel.
Laporan diperincikan mengikut GAYA/FABRIK/WARNA/SAIZ (tidak kelihatan pada tangkapan skrin ini)
- Kuantiti pada Pesanan Jualan.
- Jumlah Kuantiti pada Nota Penghantaran.
- Jumlah Kuantiti pada Invois
- Jumlah Kuantiti pada Kebenaran Pemulangan
- Jumlah Kuantiti yang berada di Pelanggan = [Dihantar] - [Difakturkan] - [Dikembalikan] = Harga Borong Unit Pelanggan - anda boleh kira nilai stok keseluruhan yang masih di pelanggan