Als u een leverancierrecord bijwerkt nadat u een inkooporder heeft aangemaakt, kunt u bestaande inkooporders bijwerken om die wijzigingen weer te geven.
Bijwerken PO-details stelt u in staat de volgende leverancier-velden op een inkooporder bij te werken:
- Leveranciersadresregel 1
- Leveranciersadresregel 2
- Leveranciersadresregel 3
- Leveranciersadresplaats
- Leveranciersadresstaat
- Leveranciersadres postcode
- Leveranciersadresland
- Leverancier betalingsvoorwaarden
- Leverancier valuta
- Grondstof "Werkelijke kosten" (indien leverancier valuta wordt gewijzigd)
Zoek of identificeer de relevante inkooporder vanuit de lijstweergave en klik om deze te openen.
Klik op het dropdownmenu Acties en selecteer [Bijwerken PO-details].
Er verschijnt een pop-up venster [Leverancier velden bijwerken?] met de volgende boodschap;
Alle leveranciersgegevens worden bijgewerkt met de huidige standaardinformatie van dit leverancierrecord. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?
Klik op, [Ja, leverancierdetails bijwerken] om door te gaan.
Er verschijnt een venster [Leverancier velden bijwerken] waarin alle gewijzigde velden worden weergegeven. Klik op OK om door te gaan.
De inkooporder wordt bijgewerkt met de relevante wijzigingen. Klik op [Opslaan] om te bevestigen.
Belangrijk: Als de leverancier valuta wordt bijgewerkt, verschijnen er twee pop-upberichten. Volg deze stappen om het proces te voltooien:
Bekijk het bericht over de impact op werkelijke kosten. Klik op [OK] om door te gaan.
Een tweede pop-up toont de specifieke valuta's die worden bijgewerkt. Klik op [OK] om te bevestigen en de wijzigingen te voltooien.
Het veld werkelijke kosten wordt dan automatisch bijgewerkt. De omgerekende kosten worden berekend met behulp van de wisselkoers die is gedefinieerd in uw systeeminstellingen.
Voor meer informatie zie, Algemene instellingen - Seizoenen & Wisselkoersen.