Facturi - Schimbă moneda unei facturi

Când schimbați moneda pentru o Comandă de Vânzare și orice subdocumente create; orice subdocumente vor trebui să fie făcute inactive, apoi moneda poate fi schimbată pe SO și toate subdocumentele re-activate.

Important: Monedele suplimentare sunt un supliment opțional. Faceți clic aici HELLO ZEDONK pentru mai multe informații despre Modulul de Inventar

#Accesați Comanda de Vânzare și faceți clic pe [OT] pentru a accesa Urmărirea Comenzii

#Dacă sub-documentele sunt deja create, intrați în fiecare și faceți-le inactive

NOTĂ trebuie să începeți de la ultimul și să mergeți înapoi.

Adică dezactivați mai întâi CN, apoi IN, apoi DN, apoi PF.

#[Salvați și Închideți] pentru a reveni la OT

Documentele inactive apar cu o linie trasă prin ele.

#Intrați în Comanda de Vânzare

#Selectați noua monedă din lista derulantă [Moneda Comenzii]

#Confirmați că doriți să continuați

#Puteți revizui prețurile în filele 'Produse' și 'Totaluri'

#[Salvați și Închideți] pentru a reveni la Urmărirea Comenzii

#Re-activați fiecare sub-document

NOTĂ trebuie să începeți de la primul și să mergeți înainte.

Adică activați mai întâi PF, apoi DN, apoi IN, apoi CN.

#Toate sub-documentele re-activate sunt automat în noua monedă.