Skapa en inköpsorder som ska levereras direkt till din tillverkare. Den kvantitet som behövs kommer att vara den kvantitet som behövs för just den tillverkaren och inte globala behov.
För mer information om Råvarulager
Från Inköpsorderboken välj [+ Ny PO]
Välj Leverantör, Skicka till Tillverkare och Tillverkaren
Viktigt: Om du får ett felmeddelande som säger att leverantören inte har några material denna säsong och inga behov denna säsong, eller om du inte kan lägga till några råvaror till inköpsordern i fliken Råvaror, se till att du gör materialen (eller produktkostnader för överförda produkter) synliga först:
Ange relevant information i fliken PO-detaljer
Leverantörens adress hämtas från Leverantörsposten
Tillverkarens adress hämtas från Tillverkarposten
Klicka på [Spara] för att generera ett inköpsordernummer
När det är sparat, gå till fliken Råvaror
Alla material för leverantören kommer att listas med den kvantitet som behövs visad i rött, klicka på röd [X] för att ta bort råvaror utan behov
- Ändra valuta för inköpsordern
- Lägg till ytterligare råvaror till inköpsordern
- Hitta alla råvaror listade på inköpsordern
- Nollställ alla PO-kvantitetsfält
- Autofyll alla PO-kvantitetsfält
- Omorganisera råvaror på inköpsordern
- Visa alla memo-kort
Klicka på nedåtpilen för att autofylla PO-kvantitet till värdet för behov...
Eller skriv manuellt in antalet enheter som ska inkluderas
Lägg till eventuella relevanta inköpsordernoteringar
För mer information om Inköpsordernoteringstaggar
[Spara]
För att skriva ut, klicka på [Åtgärder] och välj [Skriv ut]
Skriv ut med bilder
Skriv ut utan bilder
Tips: Om du behöver ändra eller uppdatera tillverkaren på inköpsordern, eller om du behöver ändra destination/adress från tillverkare till huvud, måste du inaktivera den ursprungliga inköpsordern, sedan återskapa en inköpsorder med rätt tillverkare.